供应商稽核查检表---A0版(2)

你知道到的

10 11 12 环境物质管理体系 13 14 15 16 17 18 进料及供应商管理 体系 19 20 21 22 制程品质管控 23

环境品质管理之政策是否訂定？ 员工是否有得到相关环境物质的资讯? 给中探的出货报告上,是否记载了沒有使用有害物质? 是否有供应商原材料和委外加工商的环保保证书？ 供应商物料环保检测报告是否有效? 所有料件是否有做环保标示并建立有效的追溯机制？ 能够验证所使用的设备、夹治具不受污染？ 是否有明确的进料检验流程? 是否有明确的检验标准？ 有无对每一批来料做进料检验记录？ 有无完整的供应商管理及考评体系？ 有无来料异常追踪管制程序？ 有无做生产首样确认记录？ 有无做巡检记录,巡检频次制定是否合理？

你知道到的

24 25 26 制程品质管控 27 28 29 30 成品检验 31 32 33 34 出货及仓库管理 35 36 出货品质异常处理 系统 37

各工序岗位有无相关的作业指导书或检验规范？ 需報廢之物品是否予以及時處理？ 产线生产之不良品在线重工,是否有重工SOP? 制程品质异常做如何处理？ 有无对制程中之半成品做区分标示？(即确保产品即使漏失某道工 序也能被马上识别之标示.) 是否有制定物料特采允收之程序? 成品检验有无具体的检验标准并做相关记录？ 成品检验异常如何处理？ 成品检验异常有无追溯管理机制？ 有无具体的出货管理记录？ 有无明确的出货检验项目？ 仓库有无具体的类别区分标示？ 有无完整的仓储记录及环境管理？ 有无应对客诉之处理程序？

你知道到的

出货品质异常处理 系统

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有无完整的客诉处理记录？ 客诉处理后续对改善措施有无进行改善追踪？ 有无量测仪器的相关管理程序？ 是否有仪器的定期校验及计划？ 所用仪器是否有清楚标示？ 仪器有无具体的操作说明书？ 仪器异常时有无做产品追溯及管控

? 测试有无具体的依据及标准？ 是否有生产设备一览表? 生产设备有无具体的管理程序？ 设备有无清楚标示？ 有无做设备的维修，使用记录？ 有无做设备，仪器的保养点检记录？

测试与仪器管理 43 44 45 46 47 设备使用管理 48 49 50

核

准:

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制表:

核 准:審 查:制表: