59-62来料检验作业流程及管理办法(2)

A.按本流程要求执行检验/试验，

B.如实记录检查结果，

C.及时作好相应的检验状态标识。

D.监督仓管员做好不合格品的隔离。

4.3采购部负责将IQC反馈的不合格情况通报给供应商，并办理不合格物料的退补货事宜。

4.4 MRB负责对不合格物料的评审、处置。

5.作业程序

5.1供应商交货时，仓管员按《采购单》的要求，对照供应商的《送货单》在10分钟内点清所送物料的品名，规格，数量。

5.2仓管员在10分钟内将所收物料放入待检区，填写《报检单》交品管部IQC报检。

5.3 IQC接到《报检单》后，15分钟内在原材料仓管员的协助下，到待检材料区按照“来料检验抽样表”（见5.15）进行样本抽取，并对照图纸、样板、图样明细表等技术文件、标准进行检验工作。

5.4 IQC在检测物料前，若需用到检测工具、仪器、量具，需确认检测工具、仪器、量具是否正常，并确认样板的有效性。

5.5 IQC在接到来料检验申请单，必须在2小时内检验完毕。检验完成后，IQC需将结果记录于《来料检验报告》。

5.6 对检验合格品，IQC在物料的合适位置贴上绿色合格品标签，并盖上检验印章和写上检验日期。

5.7 IQC将完成后的《来料检验报告》在10分钟内交检验组长确认后, 在10分钟内分发物控、仓库、采购部门；仓管员依合格物料的《来料检验报告》办理入库手续

5.8 检验之不合格

当IQC判整批或部分不合格时，IQC做好相应的标识，并及时将《来料检验报告》传递到相关部门；仓管员应做好隔离，具体处理依《来料不合格品处理作业流程及管理办法》进行。

5.9 紧急放行处理：

5.9.1因生产急需，IQC来不及检验而须放行时，在可追回的情况下，由PMC部填写《紧急放行申请单》，交品管部经理批准后，执行紧急放行，批准后的《紧急放行申请单》应分发至仓库、品管、使用部门等部门，自留一份存底。

5.9.2 IQC留取规定数量样品进行检查，并在批准紧急放行的物料上贴黑色“紧急放行”标签。

5.9.3 IQC对留取样品进行正常检查，如发现不合格时，品管部经理在《来料检验报告》上做出处理意见，IQC在10分钟内对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对制成半成品或成品的，要由IPQC或FQC进行全检，并在检验记录上注明所使用物料的情况。

5.9.4 IQC出具的《来料检验报告》单上应加注“紧急放行”字样。

5.9.5 如生产车间使用紧急放行的物料，OQC应确保使用了紧急放行物料的产品入库前，紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求。