2010年采购部上半年工作总结下半年工作规划(hjl)3

2010年采购部上半年工作总结下半年工作规划

工作总结规划(2010年上半年)

部 门：采购部 姓 名：*** 日 期：2010.7

2010年采购部上半年工作总结下半年工作规划

第一部分 2010年上半年工作总结

2010年采购部上半年工作总结下半年工作规划

一、2010年上半度工作概述(1)

采购部上半年在公司搬厂、扩容等新形势下，团结努力，认真履行职责，按时完成了搬厂 后续装修工程、必要设备和仪器采购、物料采购、办公用品日 常用品采购工作，以货比三家的原则选择合适的供应商， 在保证品质的情况下，有效控制 了成本。 上半年完成生产物料采购2147.25吨(3693.9万元); 购入UV紫外老化试验箱、 恒温恒湿箱、混料桶、透光率雾度测试仪等仪 器，完成办公用品、空调、饮用水系统、热水设备的采购和安装，金额小计 572766.08元。 公司业务量不断扩展，产品销量有较大突破，采购工作量急剧增加 ，上半年 原料价格不断大幅上涨，货源紧张，形成供需失衡的局面，给采购工作带来 了巨大的挑战。经本部 门全体同 事的集体努力，克服了物料紧缺，资金紧张的困难，适时 采购储备了大宗原料，尽可能降低高位采购的风险，降低了采 购成本，满足了公司生产的需求 人员(引入)分工更趋合理，贯彻执行公司ISO质量管理体系和5S要求，严格执行采购管 理程序和原料验收标准，进一步强化了工作方法，落实完善了样品检验跟进、来料验收等 流程

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2010年上半度工作概述(2)

和供应商建立并保持了良好的合作关系。继续强化廉洁、质量、实力、 环保的合作理念和目标。努力为公司争取优惠条件，满足采购需求。加 强了供应商应付账款的管理，和供应商配合，在采购成本,运输成本,交货 期,付款周期等方面都得到了一定的改善。 整理、健全了供应商档案，根据信誉度、质量稳定性、供货及时性对供 应商进行评价，更新了合格供应商档案。 协助通过了ISO管理评审，整理并保证了公司ISO文件的时效性。

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二、2010年度上半年绩效目标达成分析部门主要绩效 指 标

保底值≥95.5%

挑战值

一季度 94.2% 98.3% 0.692 吨

二季度 97.6% 100% 0

备注

进料合格率 采购交期达成率 新增原材料呆滞率 采购成本结余率 辅料采购交期达成率

≥98% ≥99% ≤1吨 ≤ —3% ≥98%

96.29 98.91

≥98% ≤1吨 ≤0 ≥97%

5.59%

98.8%

98.8%

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原材料绩效目标达成分析

进料合格率(保底95.5%): 一季度进料合格率平均为94.2%,未达标。其中1月份为94.6%,2月份为92.11%,3月份为95.76%。1、 2月份均小于目标值，原因均是PC水口料退货所致(1月份退6批次、2月份退2批次)。 二季度进料合格率97.6%,达标。三个月份都能单独达标，每个月份进料不合格批次而退货的均为PC水 口料(4月份4次，5月份2次，6月份2

次)采购交期达成率(保底98%) 一季度采购交期达成率平均为98.3%,达标。其中3月份未达标，为94.87%,原因有： 市场供应紧缩、供应商不能及时供货； 新料试验开发代替已有原材料需要时间比较长； 内部沟通不够； 侯备供应商开发不够

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上半年原材料的采购均价为1.67万元/吨,比2008年年平均1.777万元/吨 ；比2009年高 下降570元/吨;比2009年年均1.437万元/吨有大幅度的上升。采购费用率为74.2%2010年上半年 助剂： 24.76 ≤控制价格28 玻纤： 6.75 ≤控制价格6.8 PC: 19 ≤控制价格18.6 ABS: 14.98 ≤控制价格14.9 PET: 11.34 ≤控制价格10 PP: 11.02 ≤控制价格10 PA: 23.82 ≤控制价格18 PBT: 16.59 采购数量: 185895.9KG 229596KG 887815.5KG ( 18.74) 387046.5KG (110993KG) 241744KG 45500KG 75000KG

2009年上半年

助剂：23.61 ≤控制价格28 玻纤：5.54 ≤控制价格7.2 PC: 15.05 ≤控制价格18.6 ABS:12.3 ≤控制价格12(11.08) PET: 8.86 ≤控制价格10 PP: 8.67 ≤控制价格10 PA: 17.09 ≤控制价格18

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对现行采购成本结余率指标设定的疑问对现行采购成本结余率指标设定的疑问 1、 现在采购部的采购成本结余率是通过采购成本与销售额得来的，采购成本与销售额挂 钩是否合理？ 2、 采购成本=订货成本+物资材料成本+存货成本+缺货成本 产品销售净额=产品销售总额—(销货退回+销货折让) 销售毛利=销售收入-销售成本

销售成本=管理成本+财务成本+佣金+销售费用+税金

影响采购成本的因素有：价格成本分析和谈判技巧、市场供需关系、供应商 销售策略、与供应商的合作关系，另外如沟通成本、采购批量和批次、交货期、 供货地点、付款期等。这些似乎和销售都扯不上边！ 买入一公斤物料降低一元和售出一公斤产品多收一元相比，显然是买入的更 省钱，对公司利润率的贡献也更大。 假设采购成本与销售额有关系，由于还存在非正常的商品损耗，库存积压，市场供需关 系的调整，这种情况下，用销售额来推出采购成本结余率并不科学。

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三、2010年年度规划完成进度总结N O1年度规 划内容 团队建 设 规划措施 责任人 预定完成 时间 1月/7月 预定成果 实际进度和结果 人员配置2~3人、 人员岗位规划及 分工、要求及培 训 增加人手、人员 分工与激励、议 价谈判能力提升 提升部门职能及 增加岗位两个；完 工作效率；职责 成了部门岗位的初 明晰、分工明确； 步规划。提升了工 提升学习力、创 作的细致程度、加 造力 强了信息收集及管 理。内部的职能调 整还待优化(如助 剂管理、文控)

绩效管 理

深化绩效指引:建 立内部奖惩及评 价\分配体系

5月

有效引导和激励

设置了部门绩效

评 价考核说明书及表 格;初步完成,局部有 待修改和完善

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三、2010年年度规划完成进度总结N O2年度规 划内容 规划措施 责任人 预定完成 时间 5月 预定成果 实际进度和结果

制度 建设 及流 程管 理

采购流程、供应 商管理流程的更 新；静态工作的 检查；

使供应商管理及 完善了<供应商管理 采购程序更合理、 程序>\< 采购作业 有利于实际操作； 控制程序 > <内部 提高及加强内部 保密廉洁协议>《应 人员的自律意识 付账款的管理流程》 及行为。 ,效果较好，有待 进一步验证和完善； 下阶段计划事项含 《质量保证协议》 环保相关内容的转 化及更新。 对供应商进行有 效的激励，建立 互信、互利关系 增加合格侯备供 应商的数量 供应商开发2~3家、 有待进一步磨合； 办事处收集有一定 的进展，但尚未达 成有效的联系和沟 通。

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供应商 开发与 管理

战略型供应商开 发；供应商合作 开发模板； PC/PBT/ABS等 各大牌号办事处 的收集并建立联 系。

持续

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三、2010年年度规划完成进度总结N O4年度规 划内容 6S管 理 规划措施 责任人 预定完成 时间 持续 预定成果 实际进度和结果 助剂标准样板库 建立 助剂房的库存损 耗减少 呆料消化 废品、废料管理 采购费用的管理； 价格目标的管理 助剂房按5S管 理执行、废胶料 按较为理价格售 出想 存在废料数量被低 估现象;年初呆料数 量为11.2吨，共处 理呆料2378公斤。 新增呆料量为301 公斤。

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目标管 理

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四、上半年度存在的问题及不足 绩效达成不理想——表现在采购费用及销售

毛利率上 内部人员的积极性不高——原因工作(结果) 比较被动，未找到更好的工作方法、信息传 递不够畅通、沟通未果等

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第二部分 2010年下半年工作规划

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一、年度工作规划修正N O1年度规 划内容 团队建 设 规划措施 责任人 预定完成 时间 8月 预定成果 实际进度和结果 增加人手、人员 分工与激励、议 价谈判能力提升 提升部门职能及 内部的职能调整还 工作效率；职责 待优化(如助剂管 明晰、分工明确； 理、文控、人员分 提升学习力、创 工调整) 造力

绩效管 理

深化绩效指引:建 立内部奖惩及评 价\分配体系

5月

有效引导和激励

实施和完善；补充 相关内容(引起相 关部门共同努力), 加大激励力度。

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N O2

年度规 划内容

规划措施

责任人

预定完成 时间 5月

预定成果

实际进度和结果

制度 建设 及流 程管 理

采购流程、供应 商管理流程的更 新；静态工作的 检查；

使供应商管理及 验证和完善<供应商 采购程序更合理、 管理程序>\< 采购 有利于实际操作； 作业控制程序 > < 提高及加强内部

内部保密廉洁协议> 人员的自律意识 《应付账款的管理 及行为。 流程》 ;下阶段计划事项 含《质量保证协议》 环保相关内容的转 化及更新。 对供应商进行有 效的激励，建立 互信、互利关系 增加合格侯备供 应商的数量 战略供应商进一步 开发、磨合；办事 处收集有一定的进 展，但尚未达成有 效的联系和沟通。 供应商合作开发模 板；

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供应商 开发与 管理

战略型供应商开 发；供应商合作 开发模板； PC/PBT/ABS等 各大牌号办事处 的收集并建立联 系。

持续

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N O4

年度规 划内容 6S管 理

规划措施

责任人

预定完成 时间 持续

预定成果

实际进度和结果

助剂标准样板库 建立 助剂房的库存损 耗减少 呆料消化 废品、废料管理 采购费用的管理； 价格目标的管理

助剂房按5S管 理执行、废胶料 按较为理价格售 出想

存在废料数量被低 估现象;年初呆料数 量为11.2吨，共处 理呆料2378公斤。 新增呆料量为301 公斤。

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目标管 理

重点工作