质量安全管理制度

湖北鲜之源农业发展有限公司

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量

安

全

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理

制

度

目 录

一、企业简介 3

二、企业组织结构图 4

三、质量安全方针和目标 5

四、各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求 6

五、企业文件控制程序 15

六、生产过程管理程序 17

七、员工健康管理制度 19

八、工艺流程及作业指导书 21

九、工作管理制度考核办法 22

十、生产设备管理制度 24

十一、员工食品安全培训管理制度 25

十二、原辅材料采购及进货查验记录制度 27

十三、不合格产品召回制度 29

十四、预防措施控制程序 34

十五、生产设备、工具、容器清洗消毒制度 35

十六、产品出厂检验记录制度及产品留样制度 37

十七、产品防护控制程序 39

十八、仓库管理制度 43

十九、卫生管理制度 45

二十、食品安全管理制度 47

一、任命书

经公司董事会议决议，决定对以下同志进行人事任命：

任命 郑存武 同志为公司管理，全面主持企业各项工作；

任命 王文丰 同志为检验员，负责质量检验工作，协调配合公司管

理人员开展质检工作。

湖北鲜之源农业发展有限公司

2012年6月12日

二、企业组织结构图

三、质量安全方针和目标

1、质量安全方针

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转

化为产品和服务要求，产品的质量方针为“质量安全为核心，创新发展

为根本，规范管理为手段，客户满意为目标”。

我们愿以最好的质量和最高的效率保持加工厂的生命力，以顾客为

中心实现我们对顾客的承诺。

对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文

件控制程序》。

2、质量安全目标

加工厂的质量目标为：

a)原辅材料进厂检验/验证率达到100%。

b)产品出厂检验率达到100%。

c)产品出厂合格率达到100%。

四、各部门质量安全职责、权限

及人员资格要求

为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将各

部门的职责权限明确如下：

一、加工厂负责人质量安全职责、权限

1、全面负责质量安全工作

2、贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；

3、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；

4、确保企业组织机构的完整，规定各科室的质量职责，权限和相

互关系，负责企业内科建立良好的沟通渠道；

5、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；

6、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性

作出评价，并提出评审后的要求。

二、生产部质量安全职责、权限

1、根据企业年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到

均衡生产、合理库存、满足销售；

2、按照企业制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等

要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；

3、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的

制定，以及生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不

断地进行改进和完善；

4、负责企业生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研

发新产品，促进产品的更新换代，为企业发展壮大创造竞争优势；

5、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提

高产品质量，满足顾客需求；

6、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修

计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；

7、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动

效率；

8、配合企业搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安

全生产的原则；

三、质管部质量安全职责、权限

1、负责贯彻落实企业的各项决定，在加工厂负责人直接领导下行

使管理权；贯彻执行企业各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情

况；

2、负责企业技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣

传及接待工作；根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟定中、长

期发展规划；

3、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量

管理活动，不断提高企业员工技术素质和企业管理水平；

4、负责完成企业领导安排的其它临时工作。

四、销售部质量安全职责、权限

1、根据企业年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责

任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；

2、制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，

充分调动业务人员的积极性；

3、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划

地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；

4、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到企业有关科室

和负责人；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；

5、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；

6、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实

际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不

误生产；

7、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，

随时掌握库存情况，减少积压；

8、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材

料，要及时掌握技术信息和价格变动；

五、质检部质量安全职责、权限

1、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，

综合企业实际情况制定相应的管理制度；

2、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和产成品进行检验，

达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准

进入下一道生产工序，不符合的产品不得出厂；

3、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生技科室对产品标

准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习

质量法律法规和新技术，提高业务水平；

4、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质

量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；

5、协助生技科做好每一年的员工体检工作。

六、生产车间质量安全职责、权限

1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方

针、目标、决策等方面的建议。

2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的

落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。

3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，

制定控制办法。

4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，

采取措施，保证工序质量。

5、做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，

分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行

质量反馈，防止质量问题的再发生。

6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。

7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。

8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。

9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各

种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经

营决策提供依据。

10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生

产任务，满足市场需要。

11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。

七、仓储部质量安全职责、权限

1、负责企业原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材

料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按

类别和要求分类存放，并标明标识。

2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、

副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。

3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。

4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。

物品离墙离地距离不低于10公分。

5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使

用和发放。

八、化验室质量安全职责、权限

化验室是受法人委托对产品、原辅材料、半成品进行检验，判断是

否合格的独立科室。

1、化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无污染源。

2、化验室的检验设备的精度或准确度应符合食品生产许可证审查细

则中规定的出厂检验能力的要求。

3、负责对购进的原辅材料，生产过程的工序产品、半成品、产品进

行检验，并做出判断。

4、负责不符合品的管理工作，严格控制不符合的原材料不投产，不

符合的工序产品不转序，不符合的产品不出厂，及时对不符合品进行审

报处理。

5、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。

6、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量

值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。

7、认真执行劳动安全、卫生管理制度。做到安全工作、室内清洁卫

生、布局合理、定置定位、摆放有序。

8、认真执行采样、留样管理制度。

9、认真执行考勤制度和交接班制度。

九、生产管理者岗位职责及人员要求

1、生产管理者岗位职责

1.1按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。

1.2协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。

1.3负责对生产车间人员根据工作要求作好工作安排。

1.4组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把

质量关，并对所生产的产品质量负责。

1.5做好生产车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。

2、生产管理者任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产

加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。

十、质量管理人员岗位职责及人员要求

1、质量管理人员岗位职责

1.1贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实

施和保持。

1.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各

项管理制度的编制、实施。

1.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。

1.4负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。

2、人员任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及《中

华人民共和国食品安全法》等相关的法律法规。

十一、生产操作人员的岗位职责及人员要求

1、生产操作人员的岗位职责

1.1严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。

1.2熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。

1.3遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。

1.4服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。

2、人员资格要求：初中以上文化程度，身体健康、取得本市卫生防

疫站颁发的食品从业人员健康证明。

十二、化验员岗位职责及人员要求

1、化验员岗位职责

1.1热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各

项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力

量。

1.2具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、

使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使

用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。

1.3在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化

验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。 1.4能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个

人卫生整洁。

2、化验员任职资格要求：化验员要具备高中以上文化程度，熟练本

企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可

上岗。 十三、技术人员岗位职责及人员要求

1、 技术人员岗位职责

1.1负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技

术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；

1.2负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；

1.3 参与制定、修订企业标准并在车间内部指导实施有关技术、工

艺、安全操作等方面的规程和文件；

1.4 负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部

的组织实施以促进公司产品的技术创新；

1.5 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工

作；

1.6 积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动；

1.7 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为

车间各项工作提供技术支持；

1.8 做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作,

1.9 参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；

1.10负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配合

生产技术部做好严重不符合品的技术分析和技术处理；

1.11抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作；

1.12做好领导安排的其它技术相关工作。

2、技术人员任职资格要求：技术员要具备高中以上文化程度，熟练

本企业生产要求及相应的产品标准。

五、企业文件控制程序

1、目的

使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。

2、职责

（1）质量体系文件由质管部统一管理。管理性作业文件质量计划，质量记录表格由质管科长审核、编号。

（2）质管部负责收录审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。企业生产的产品没有国家标准、行业标准及地方标准的，按《食品安全法》的要求，质管部负责到湖北省卫生厅备案办理企业标准备案，标准备案后方可作为本企业组织生产的依据。

（3）工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由综合办负责管理。

（4）采购合同与销售合同及有关资料由合同签定科室管理。

（5）作业文件、质量记录由各职能科室负责管理。

（6）综合办负责质量档案的建立，以便于出现不符合时及时溯源。

3、文件和资料的批准和发布

（1）质量手册由公司办起草，有关领导会审、会鉴、审定、批准后发布实施。

（2）程序文件由有关职能科室起草，文件牵涉到的主要科室会鉴，综合办审核并编号，加工厂负责人批准后发布实施。

（3）管理性作业文件由各职能科室起草，文件牵涉到的科室会鉴，综合办审核并编号，加工厂负责人批准后发布实施。

（4）工艺、工艺规程等技术作业文件由质管部长起草，相关科室会鉴，加工厂负责人批准后发布实施。

（5）明示的企业标准由质管部起草，经湖北省卫生厅备案后发布实施。

（6）质量记录表格由各部门起草、部门主管签字、公司办审核并编号后复印、使用。

4、文件和资料的更改

（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。

（2）文件和资料的发放有编号、有记录。不经综合办批准，文件和资料不得复制。文件和资料的更改有编号、有记录。

（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。

（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。