2012年3月份财务重点工作完成情况汇报

三月份重点工作完成情况汇报

（2012年3月28日）

汇报部门：汾阳供电支公司财供股

一、 经营指标

（一）、供电量：分公司下达进度计划为 万KWH，本月完成万KWH，累计完成万KWH，比进度计划多完成 万KWH。

（二）、售电量：分公司下达进度计划为 万KWH，本月完成万KWH，累计完成万KWH，比进度计划少完成 万KWH。

（三）、销售收入（不含税）：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划多完成 万元。

（四）、平均电价（不含税）：分公司下达进度计划为 元/KKWH，本月完成元/KKWH，累计完成元/KKWH，比计划增加 元/KKWH。

（五）、线损率：分公司下达进度计划为 %，本月完成%，比计划降低 %；累计完成%，比计划降低 %。

（六）、供电固定费用：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划超支 万元。其中：三项可控费用进度计划为 万元， 1月支付三项可