2012年3月份财务重点工作完成情况汇报(2)

控费用万元，比计划降低 万元；其它固定费用具体如下：

1、工资：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，与计划；

2、折旧：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划多 万元 ；

3、大修：分公司下达进度计划为 万元，本月完成0万元，累计完成0万元，比计划持平；

4、材料：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划少 万元；

5、一般修理费：分公司下达进度计划为 万元，本月完成…..万元，累计完成….万元，比进度计划少 万元；

6、其它费用：分公司下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比进度计划少支出 万元 ；其中，可控费用下达进度计划为 万元，本月完成万元，累计完成万元，比计划超支 万元。

（七）、内部利润：分公司下达进度计划为 万元，累计完成万元，比进度计划少完成 万元，主要原因为售电量比进度计划少完成 万KWH。

（八）、流动资产周转率：分公司下达计划为 次，实际完成次，比计划少 次。

（九）、帐户资金限额：分公司下达计划为万元，所管辖的2个帐户，截止一月底帐户余额报表数为万元，实际为