2012年度销售部总结及2013年工作计划

江西广甸宝晟销售部2012年总结和2013年计划销售部—晏军1

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目录1 2 3 4 5 6 7 概述

资金完成情况整车任务完成情况 附营任务完成情况

市场活动完成情况销售部内部管理 客户满意度完成情况 需改进的弱项 2013年计划任务分解

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各项完成措施及弱项改善2

1、概述2012年即将成为过去，回顾这一年，江西广甸宝晟汽 车销售服务有限公司在总经理带领和各部门团结努力下经 历了从无到有，从有到优的风风雨雨的365天。 整车销售从2011年12月的46台到2012年12月已经连 续4个月销售破百.2012年整车销售总计1048台，已顺利 完成主机厂计划销售任务的120%,销售总额20.9千万元， 毛利XXX万元。 客户满意度取得了从一季度C类(保护期),二季度A 类中南排名第四，三季度A类中南排名第五的好成绩。 展望2013年将是充满期待的一年销售部全体同仁将继 续秉承上海大众“追求卓越，永争第一”的信念和广甸宝 晟汽车一起发展和成长。

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资金完成情况整车任务完成情况 附营任务完成情况

市场活动完成情况销售部内部管理 客户满意度完成情况 需改进的弱项 2013年计划任务分解

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各项完成措施及弱项改善4

2、资金完成情况项目 整车销售台数(台)销售总额(万元) 资金占用(万元) 毛利(万元) 平均库存周期(日) 22天

完成情况 1048台20.9千万

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资金完成情况整车任务完成情况 附营任务完成情况

市场活动完成情况销售部内部管理 客户满意度完成情况 需改进的弱项 2013年计划任务分解

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各项完成措施及弱项改善6

3、整车任务完成情况2012年度宝晟零售销售计划目标分解1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 实绩 120 191 23 90 36 241 219 124 计 完成率 114.3% 133.6% 143.8% 310.3% 120.0% 123.0% 97.3% 100.8% 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计 实 计划 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 划 绩 POLO 5 5 2 7 11 11 11 9 7 10 8 13 9 8 8 9 8 13 9 14 12 13 15 8 105

PASSAT 11 13 4 13 11 16 11 10 10 13 10 10 13 13 11 13 12 22 16 28 19 19 15 21 143 新领驭 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 4 3 2 3 3 0 4 3 1 2 2 2 2 2 5 1 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 6 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 0 2 4 1 3 4 0 4 6 1 1 16 29 30 196 225

普桑/志俊 0 途 途 朗 安 观 逸 1

2 11 2 2 2 3

3 52 3 3 5 1

10 10 4 13 16 26 16 21 14 14 16 27 24 27 19 25 24 26 26 26 21 21 6 5 13 5 17 34 25 34 25 31 33 28 18 25 22 19 21 21 21 20 11 2 12 1 9

新朗逸

7 19 22 24 24 30 43 41 28 123

厂家任务 33 44 18 54 79 86 79 70 68 80 68 83 79 81 74 87 91

11 10 10 11 12 92 85 867 1048 120.4% 3 1 9 8 0

1、2012年展厅销售顾问销量及月平均销

量

2012展厅销售顾问总销量2012总销量(台) 月平均(台/月)

88 84

77

67 68 56 38 42 27 7.3 7.6 6.4 4.7 5.4 20 5 275.4 6.7 6.8 4.8 5.2

58 48 36 38 6 7.2 7.2 7.6 8 2.6

2、2012年大用户及二网完成情况

3、2012年网络营销和二手车置换业务

1、网络营销是未来汽车销售的一个方向，宝晟销售部在上海大众和广甸集 团的领导下二2012年9月组建了网络营销部，4个月过去了宝晟网络营销部在公 司领导和市场部的支持下，在学习中成长，连续4个月完成了集团和本公司下达 的仸务挃标，得到集团公司网络部的表扬。 展望2013年宝晟网络部将继续劤力，丌断学习和提高力争圆满完成集团和 销售部下达的仸务。 2、事手车业务是促进新车销售的重要手段之一，幵丏可以为客户提供更好 地服务，2012年7月至12月宝晟销售部事手车已经成功置换8台，已超过兄弟店 真实置换数，每月保质保量的完成了上海大众要求的置换数量和置换比例。

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资金完成情况整车任务完成情况 附营任务完成情况

市场活动完成情况销售部内部管理 客户满意度完成情况 需改进的弱项 2013年计划任务分解

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1、2012年精品业务2012年度宝晟精品销售(万元)1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 完成率 114.4% 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 精品 15.2 12.6 12.0 18.3 18.2 22.5 16.2 16.6 12.2 15.9 11.6 11.4 10.4 17.8 13.6 16.7 16.8 20.5 16.8 21.2 19.2 30.9 16.4 179 204

35

30 2520

计划(万元)

实绩(万元) 20.5 21.2

30.9

22.5 18.3 12.6 16.6 15.911.4 17.8 16.7

15 105

0

2、2012年保险业务2012年度宝晟保险销售(万元)1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 完成率 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩 计划 实绩

保险

30.4 12.0 24.0 13.8 37.0 21.4 25.9 28.8 19.5 37.1 18.8 36.0 16.6 44.4 21.7 42.3 28.6 53.2 28.6 58.4 33.5 63.3 28.4 35.5 313 446

142.6%

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资金完成情况整车任务完成情况 附营任务完成情况

市场活动完成情况销售部内部管理 客户满意度完成情况 需改进的弱项 2013年计划任务分解

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各项完成措施及弱项改善14

1、2012年五一车展情况(5月)

5月车展KPI完成情况第一天 潜客目标 实绩 订单目标 实绩 交车目标 60 45 8 6 4 第二天 60 65 8 8 4 第三天 60 70 8 11 415

第四天 60 62 8 10 4

实绩

3

4

5

6

2、2012年江西国际汽车展情况(10月)

10月车展KPI完成情况第一

天 潜客目标 实绩 订单目标 实绩 交车目标 实绩 60 65 8 8 4 6 第二天 60 68 8 12 4 8 16 第三天 60 72 8 7 4 12 第四天 60 71 8 10 4 7