iso9000质量管理体系内部审核员学员手册及答案(9)

iso9000质量管理体系内部审核员学员手册

18.如果你是某公司的审核员，让你审销售部，请写出7.2.2审核思路。

答：1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，企业采取了哪些方法予以接受、确定、评审？

2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？

3.针对常规与非常规产品要求，企业采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？

4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和企业有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点?企业确定的附加要求顾客是否乐意接受，能够达到？

5.企业接收了多少顾客合同和订单？这些合同和订单是否都在接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，企业在提供产品承诺钱是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？

6.企业通过评审，会得到哪些评审结果，会引发哪些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录，并得以保持？

7.抽查交付及交付后活动记录，验证企业通过评审是否能确保产品要求最终确定并被理解？与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？企业有能力满足规定的要求？

8.当顾客提出产品要求更改时，企业是否评审、确认？当企业提出产品要求更改时，企业是否得到顾客认可？

9.产品要求发生变更时，企业是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？

练习五 案例分析题

请根据所述案例情景判断：如能判断有不符合项，请写出不符合事实、不符合GB/T19001标准的条款号和内容、不符合的性质。如没有不符合事实，请写明理由。

1． 审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科长说： 所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。

答：1. 在销售科查阅2004年一季度与顾客签订了13份合同，要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科无法提供对这些合同进行的评审记录。

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款，评审结果及所引起的措施的记录应予保持。

3. 不符合性质，属一般不符合。

2． 审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，审核员抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和48.35克。工人解释说： 每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。 审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回 0 了。

答：1、在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和48.35克。看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回 0 了。

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.6条款， 此外，当发现设备不符合要求时，组织

应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。

3. 不符合性质，属一般不符合。