来料检验控制程序

高先电子(深圳)有限公司文件编号：MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期：2004/05/17 版本： 5 页号： 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

订

内

容

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

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11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责：

3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；

3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义：

MRB：Material Review Board (材料评审委员会)。

5 作业内容：

仓管(收料人员)确认原物料品名、规格、数量及料号（最小包装）无误后放置待验区填写《送

检单》并通知IQC检验人员检验。 IQC根据仓库送的《送检单》上的物料，核对供应商是否列入合格供应商一览表，如果没

有列入供应商一览表，需要报告主管确认（对于工厂外接订单的客户物料，则不需要核实是否为合格供应商及《环保文件清单》）。经过与总部品管沟通确认后，如果没有得到认可，则直接退货。 如经总部品管确认已经得到认可，然后取出对应的BOM（物料清单）和ECN文件，核对物

料的料号、规格型号是否与承认书、BOM（ECN）符合，如果不符合则直接退货。 IQC首先对所检验物品的包装核对其环保标识是否符合要求，并要确认《环保文件清单》

中此供应商认证报告要在有效期内，如不符合则当不合格处理。 取出该物料对应的样品、规格书核对材料的料号、规格等，然后按照各个相应的原材料检

验作业指导书及规定的AQL进行抽样检验、试验。并确认《检测计划表》上的计划送检时间，以确定此批物料是否要送第三方进行检测。 检验结果记录于《检验报告》上，并在物料的料号标签上盖“PASSED”章或贴上不合格标

签。品管检验人员还必须将检验结果汇总《IQC检验周报表》，以便于总部品管对供应商考核。