特采作业控制程序(适用全面,附有流程图,再不下就删除了)

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BC-QP-018 1/5 A/0 2011/03/12

东莞市 XX 光电有限公司

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特采作业控制程序

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特采作业控制程序修 订 内 容 摘 要

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修订章节内容

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东莞市 XX 光电有限公司4 文件名称 1.0 目的

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特采作业控制程序

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对不符合规定的材料/成品/呆滞品的放行许可，确保处理时效性。 2.0 范围 2.1 进料检验不合格。 2.2 成品检验不合格。 2.3 制程检验不合格. 2.3 库存呆滞品不合格。 3.0 权责 3.1 提出特采申请之单位： 项目 原材料检验 成品检验 制程中半制 品或成品 呆滞品 4.0 定义 4.1 特采：对不符合要求的材料或产品给予放行的许可。 5.0 作业内容 5.2 特采原则 5.2.1 特采的产品必须对产品的特性和功能不能有危害，且不至于造成 客户抱怨。 5.2.2 如有合约规定，产品急需用但需经客户同意，若无合约规定，公 司(副)总经理批准即可。 5.3 特采申请 5.3.1 原材料特采由采购提出申请，成品及呆滞料由生管提出申请， 制程中半制品或成品(是指生产部未送至 QA 检验前环节). 5.3.2 申请以《特采申请单》方式申请特采，申请单上需注明异常内容， 申请理由与申请数量，再给相关部门会签，最终由(副)总经理 申请单位 采购 PMC(生管) 生产部 PMC(生管) 审查会签单位 品管、采购、工程 品保、营销、生产、工程 品保、工程、PMC、营销 品保、营销、生产、工程 批准 (副)总经理 (副)总经理 (副)总经理 (副)总经理

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东莞市 XX 光电有限公司文件名称 核准。

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5.3.3 特采放行也只允许放行申请特采的数量，未申请特采的不合格材 料或成品不得使用，若为原材料，供应商以后送货存在同样的不 良问题，品保部照常开立《材料异常联络单》 ,并对此批判不合格 处理。 具体处理方式按 《进料检验控制程序》 《不合格品控制程序》 执行. 5.4 特采单分发 5.4.1 特采申请核准后，申请人将特采申请单复印分发给相关部门，各 部门应将《特采申请单》妥善保存，以便追溯. 5.4.2 品保部接到经 (副) 总经理批准后的 《特采申请单》 将原有的 ， “不 合格标签”更改为“特采”标签，方可入库或转入下一工序. 5.4.3 若为成品特采必须贴上“合格”标签，再通知仓库出货。 5.5 特采执行 5.5.1 特采申请通过后，产品可进行下一制程。 5.5.2 特采申请

不通过，则作拒收处理，由相关单位依《不合格品控制 程序》处理。 5.6 客户确认： 5.6.1 特采判定如需经客户确认，则拿实物与客户沟通。 5.6.2 客户确认合格，作允收处理。 5.6.3 客户确认不合格，则作拒收处理，产品重新返工再检验。 5.7 记录保存 品质记录保存，申请单位将会签完之特采申请单复印分发至相关部门， 保存期限《质量记录控制程序》处理。 6.0 相关文件 6.1 《不合格品管制程序》 6.2 《质量记录控制程序》 7.0 使用表单 7.1 《特采申请单》

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流特采申请

程

图备注： 1.如合约有要求 特采需经客户同

权责单位采购/PMC (生管)

说

明

成品由生管提出， 材料由采 购提出申请

客户 确认 OK退 回 申 请 单 位

意后方可执行. 2.合约未要求， 经 会签后，总经理 批准即可。

营销部

负责提供不合格品给客户 确认

MRB 会签 OK

各相关单位

工程/品保/采购/生产等

NG

总经理核准 OK

(副) 总经理

最终决定

分发各部

申请单位

申请单位负责分发

更换特采标识 识

品保部

品保部将不合格标识更换 为特采标识。

特采单存档

相关部门 各部门应妥善保存特采申 请单。