年产30万辆电动车项目可行性研究报告

年产30万辆电动车项目

可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 ........................................... 1

1.1项目单位基本情况 ..................................... 1

1.2项目基本情况 ......................................... 5

1.3报告编制依据和研究范围 .............................. 10

1.4主要技术经济指标 .................................... 11

1.5综合评价 ............................................ 11

1.6建议 ................................................ 12

第二章 项目建设的必要性与可行性 ........................ 14

2.1项目建设背景 ........................................ 14

2.2项目建设的必要性 .................................... 18

2.3项目建设的可行性 .................................... 20

第三章 市场分析与预测 .................................. 25

3.1相关领域国内外研究现状及发展趋势 .................... 25

3.2市场分析 ............................................ 28

3.3市场预测 ............................................ 37

第四章 项目选址及建设条件 .............................. 41

4.1项目选址 ............................................ 41

4.2建设条件 ............................................ 41

第五章 建设内容及规模 .................................. 44

5.1建设内容 ............................................ 44

5.2建设规模 ............................................ 47

第六章 工程技术方案 .................................... 48

6.1技术要求 ............................................ 48

6.2生产技术方案及途径 .................................. 48

6.3产品生产流程 ........................................ 49

6.4原材料供应 .......................................... 50

6.5关键技术 ............................................ 50

第七章 工程建设方案 .................................... 56

7.1总图运输 ............................................ 56

7.2建筑工程 ............................................ 58

7.3结构工程 ............................................ 59

7.4给排水工程 .......................................... 60

8.1节能措施 ............................................ 65

8.2环保措施 ............................................ 68

第九章 项目工程管理与劳动保护 .......................... 73

9.1工程管理 ............................................ 73

9.2劳动保护 ............................................ 75

第十章 项目实施进度安排 ................................ 77

10.1项目前期阶段 ....................................... 77

10.2项目准备阶段 ....................................... 77

10.3项目实施阶段 ....................................... 77

第十一章 投资估算与资金筹措 ............................ 79

11.1投资估算 ........................................... 79

第十二章 招投标方案 .................................... 81

12.1编制依据 ........................................... 81

12.2招标范围 ........................................... 81

12.3招标组织形式 ....................................... 82

12.4招标方式 ........................................... 82

12.5招标信息发布 ....................................... 82

13.1分析说明 ........................................... 85

13.2经济费用、效益分析 ................................. 85

13.3财务指标分析 ....................................... 86

13.4评价结论 ........................................... 87

第十四章 社会效益分析 .................................. 88

14.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响 ................. 88

14.2项目对当地相关产业发展的影响 ....................... 88

14.3项目对合理利用自然资源的影响 ....................... 88

第十五章 研究结论与建议 ................................ 90

15.1研究结论 ........................................... 90

15.2建议 ............................................... 91

第一章 总 论

1.1项目单位基本情况

XX电动车科技（XX）有限公司由XX（XX）股份有限公司和XX有限公司共同投资创建。公司成立于2013年8月8日，公司位于XXXX经济开发区，法人代表XX，注册资本金1亿元，公司主要经营电动三轮车、电动四轮车、太阳能及风光混合动力系统电动车研发、制造、销售；汽车配件及摩托车配件生产及销售；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止经营的除外）。

XX（XX）股份有限公司是XX集团下属的一家集研发、生产、深加工、销售为一体的新型防火环保建材企业。公司地处楚文化及竹简发祥地——XXXXXX工业园，公司占地面积25万平方米，注册资金2000万，总投资3个亿，拥有国内外一流水平全自动生产线。XX板材是以黑宝石为原料，经高温焙烧后加工压制而成，属于新型节能、环保材料，也是高效保温材料。可向全球各地不同领域的用户提供高质量、高品质、多规格、多用途的装修板材，以及高档防火防盗门系列深加工产品。

XX有限公司为一家专业研制、开发、生产汽车、摩托车配件无区域集团公司。公司位于XX市塘下镇新坊工业区，注册资本8100万元，企业总资产3.58亿元，流动资产1.96亿元，公司现有员工1400余人，其中中高级工程技术人员89人。公司拥有国内外先进的机械加工及检测设备550台（套），集产品研发、模具制造、压铸、注塑、冲压、机械加工、装配为一体。公司生产的XX〃XX品牌汽车、摩托

塔、河南猛狮、安凯、北汽福田、江门大长江、新大洲本田、轻骑铃木、五羊本田、重庆嘉陵、宗申等二十几家知名摩托车整车厂家配套，产品外贸出口欧洲、南美洲、非洲、中东、东南亚国家和地区。产品先后被评为浙江省名牌产品、XX市名牌产品；“XXXX”商标被评为浙江省著名商标。2012年销售收入3.5亿元，利税5000万元。XX汽摩团有限公司是XX市重点骨干企业、浙江省“三优企业”、浙江省重合同守信用AAA企业，XX市高新技术企业、2009年XX市工业企业22强、XX市纳税大户，企业拥有自营进出口经营权和XX市市级企业技术中心。公司一贯注重产品质量和品牌的铸造，1998年通过ISO9002国际质量体系认证，2005年通过ISO/TS16949：2002质量管理体系认证，2006年通过ISO14001环境认证。

1.1.1概况

1、项目单位名称：XX电动车科技（XX）有限公司。

2、公司类型：有限责任公司。

3、股东构成：公司股东为XX（XX）股份有限公司和XX有限公司，两家公司各持股50%。

4、公司简介：XX电动车科技（XX）有限公司由XX（XX）股份有限公司和XX有限公司共同投资创建。公司成立于2013年8月8日，公司位于XXXX经济开发区，法人代表XX，注册资本金1亿元，公司主要经营电动三轮车、电动四轮车、太阳能及风光混合动力系统电动车研发、制造、销售；汽车配件及摩托车配件生产及销售；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止经营的除外）。

XX电动车科技（XX）有限公司法人代表XX，女，汉族，生于1966年1月，高中文化程度，广西南宁人，XX县人大代表。现任XXXX塑胶有限公司、XX（XX）股份有限公司、广西XX塑胶有限公司、湖南XX塑胶有限公司、广东XX塑胶有限公司等5家公司（以下简称XX集团公司）的董事长兼总经理,从事塑料育秧软盘生产、销售20年，具有丰富的企业管理经验，同时担任XX县工商联副主席、XX明星企业家等社会职务。2011年被评为“XX县巾帼创业之星”。

XX有丰富的企业经营管理经历和经验，经营的XX集团公司连续几年盈利无亏损，有很强的组织管理和协调能力，对市场营销有较深刻的研究。公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明，她有能力承担本项目的建设任务，并能顺利完成项目的建设工作。

XX电动车科技（XX）有限公司和法人代表本人无银行贷款和银行欠资，经营的企业没有破产经历；没有拖欠职工工资、福利和养老保险金；企业和法人社会形象和诚信记录良好,没有不良记录。

1.1.3公司远景规划

XX县物华天宝、人杰地灵，XX县经济开发区地处XX公路、XX公路交汇处，XX高速从旁通过，水域船舶直通上海等港口，交通非常便捷。同时又是XX国门的风水宝地。XX电动车科技（XX）有限公司惠眼识英才，引进新能源汽车领域的顶尖人才和成熟产品，以非凡的智慧和超常的胆识，按照国家的政策推动、着眼市场的潜能制定了三个周期的发展战略及宏伟目标。

1、公司发展规划

占有、扩大市场份额、竞争获胜、提高品牌知名度等方面进行的战略、策略研究。包括：市场进攻、退出战略、价格策略、营销策略以及售后服务等。

公司总投资30亿元，其发展战略是循序渐进、稳步推进的总体方针，实施方案共分三个周期：第一期规划为公司的初创、雏形期，拟规划用地500亩，总投资10.70亿元，其中建设投资10.20个亿，流动资产投资0.5亿元；力争用二年时间建成一条技术先进、节能环保的年产30万辆电动汽车整车生产线。公司年销售收入达到40亿元，年上缴税金3.2亿元，直接增加就业岗位1250个，增加工人工资5000万元，为当地创收4.5亿元。

第二期规划是在第一期规划的基础上，拟规划用地1000亩，于2014年末投资10亿元，其中建设投资9.6亿元，流动资产投资4000万元；为公司的建设发展期，主要为一期项目建设配套零部件生产厂。实现年销售收入达到80亿,年上缴税金6.5亿元，直接增加就业岗位2500个，增加工人工资10000万元，为当地创收9亿元。

第三期规划为发展巩固期。拟规划用地1500亩，于2017年中期投资9.3亿元，其中建设投资9亿元，流动资产投资3000万元；为公司的建设巩固期，主要建设与新能源汽车产业相关的其他交通工具，以及零部件生产加工生产线，一方面与公司前期主要产品进行配套，另一方面为国内其他新能源汽车制造企业提供零配件产销服务，形成“立足华中，辐射全国”的现代新能源汽车产业园。计划再用一年时间进行规划建设，并投入生产经营，使公司成为国内技术领先的

部件30万辆的生产规模，年销售收入达到110亿元,年上缴企业税金8亿元，直接增加就业岗位1455个，增加工人工资0.5亿元，为当地创收入12亿元。

2、开发基于新能源利用的其他交通工具

公司将加强与XX大学以及国内知名高校合作，组建新产品研发中心，积极研制基于新能源利用的其他交通工具，包括插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，使新能源汽车、动力电池及关键零部件技术达到国际先进水平，形成公司产品的核心竞争力。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称

XX电动车科技（XX）有限公司年产30万辆电动车项目

1.2.2项目选址

拟建项目选址于XXXX经济开发区工业七路以西、五洋公路以南，规划建设用地面积3000亩。该区域交通便利、工程地质和水文地质良好，地理位臵得天独厚，且周边给排水、电力、电信等城市基础设施以及公共交通配套完善，不存在压覆矿床和文物、影响防洪和排涝、影响通航及军事设施等不利影响。

1.2.3建设内容及规模

1、土建工程

万平方米。根据公司的统一规划，其土建设工程分三期进行建设。具体建设内容详见表1-1。

表1-1 建（构）筑物一览表

2、设备工程

本项目需购臵3套电动汽车整车生产线。具体详见表1-2。

表1-2 设备清单

3、配套工程

本项目配套工程包括试驾车场、道路及场地硬化、绿化工程、供配电、给排水及消防工程等配套设施工程。

1.2.4项目建设期限

建设期限5年，第1-2年为第一期工程建设，包括基础设施建设期和设备安装调试期，第2年开始生产，到第5年产量达到设计指标。第3-4年为项目二期工程建设，主要是整个工程的配套零部件厂房建设及设备安装。第5年为项目三期工程建设，包括物流中心及配套零部件建设及设备安装。

按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：

项目准备阶段：立项报批、可行性研究、项目评估；

项目实施阶段：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、员工培训等；

1.2.5投资结构及资金来源

项目建设总投资30亿元。其中：土建工程投资84996.00万元，设备和仪器购臵及安装费159000.00万元，土地购臵20004.00万元，其他投入20115.00万元，预备费用3885.00万元,流动资金12000.00万元。详见附件附表2。

项目所需资金全部由项目单位通过多渠道融资方式解决。

项目分期投资明细表

1.2.6项目效益

1、经济效益

项目税后全投资财务内部收益率36.59%，大于基准收益率10%；税后增量财务净现值（Ic=10%）405297.61万元；税后静态投资回收期5.51年；年均净利润98567.69元。

2、社会效益

本项目终期为年产30万台电动汽车,属于国家积极扶持发展的

后,将进一步壮大我省新能源汽车产业规模,对加速推进我省及XX市产业升级,加快经济结构调整优化具有积极的意义。

本项目一期工程建成投产后，可为社会提供就业岗位1250个，人均工资按照3000元/月估算,年新增工资总额为5000万元。本项目二期工程建成投产后，可提供就业岗位2500个，三期工程建成投产后，可提供就业岗位1455个。项目建设有效拓展了就业空间,极大地缓解了区域劳动就业压力，提高了当地居民收入和生活质量，促进了城乡人口的合理分布与流动，以及社会的和谐与稳定，进一步推动了当地新型城镇化建设。

1.3报告编制依据和研究范围

1.3.1编制依据

1、国家 节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年） ；

2、 XX省国民经济和会发展“十二五”规划纲要 ；

3、 XX市国民经济和会发展“十二五”规划纲要 ；

4、 XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 ；

5、 中华人民共和国城市规划法 ；

6、 城市用地分类与建设用地标准 ；

7、 XX县城市总体规划 ；

8、 XX经济开发区发展规划 ；

9、国家发改委、建设部联合颁发的 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；

11、 汽车技术进步和技术改造项目及产品目录

12、项目单位提供的其他相关资料。

1.3.2研究范围

本项目可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策、规程和规范，对项目建设背景与必要性、市场预测及分析、项目选址及建设条件、工艺技术方案、工程建设方案、环保及节能、项目工程管理与劳动保护、项目实施进度安排、投资估算及资金筹措、招标投标方案、财务评价、社会效益等方面进行分析研究，并提出相关建议与方案，供投资主体与审批部门作投资决策参考。

1.4主要技术经济指标

主要技术经济指标见表1-3。

主要技术经济指标表 表1-4

1.5综合评价

本项目为年产30万台电动汽车,属于国家积极扶持发展的新能

将进一步壮大我省新能源汽车产业规模,加速推进我省及XX市产业升级,加快经济结构调整优化具有积极的意义。

本项目对产品生产过程中的各种费用都进行细致的测算，其单位成本、利润、税金测算见附表4-1，根据单位产品成本、利润、税金测算结果，项目达到年产值1176000万元，利润117761.85万元，税金及附加4035.00万元。

通过计算得出如下结论：投资回收期为5.51年，投资利润率为39.25%，投资利税率为12.41%。

根据本项目的经济效益及市场前景等方面分析，该项目在整个寿命周期中，具有利税率大、简单投资回收期短、市场变化的应变能力强，因此，该项目在经济分析上是完全可行的。

本项目在生产、管理等环节都需要大量人力和人才,一期项目投产后能够为社会提供1250个就业岗位, 人均工资按照3000元/月估算,年新增工资总额为5000万元；本项目二期工程建成投产后，可提供就业岗位2500个，三期工程建成投产后，可提供就业岗位1455个。年新增工资总额近20820万元。项目建设将极大地拓展就业空间,缓解区域就业压力。

综上所述:本项目的研发经济效益和会效益十分明显。项目建设是非常必要的。

1.6建议

1、建议项目建设单位先期抓紧办理选址征地500.00亩及环境影响评价等各项前期工作报批手续，尽快落实项目建设资金的筹措，确