医院医疗设备验收流程图

医院医疗设备验收流程图

1．临床工程处通知厂商送货并确认送货时间后，采购员通知使用科室接收货物。

2．万元以下设备到货后，临床工程处库管员协助科室进行货物检验，使用科室设备管理负责人在ERP生成的收货单上签字确认接收。

3．万元以上设备到货后，先由使用科室在货物接收单上签字接收。随后，临床工程处组织工程师、使用科室和厂方三方到场后开箱安装、调试并进行试运行。同时，使用科室负责人在ERP生成的收货单上签字确认接收，库管员负责发放设备编号标签、对设备规格型号等进行登记。待三方对设备质量认可后，共同签署设备验收报告。

4．设备发票到达后，库管员整理收货单、验收报告、发票、合同协议、审计报告等进入付款程序。若为科研经费设备，库管员需将发票和申请单复印件交付科研经费负责人，送科技处办理科研报销手续首页。

5．上述手续和材料完备后，库管员填写报销首页（系科研经费的则为科研信息系统打印首页），连同相关附件材料一起交给财产物资管理会计。

6．财产物资管理会计将上述材料经由临床工程处负责人逐项签字审批后，按审批权限分别送有关院领导审批，之后送财务部门付款。

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