49-2013安全检查管理工作标准

广东省输变电工程公司企业标准

Q/CSG-GPG-GPTC 2 01 019-2013

安全检查管理工作标准

2013-8-30发布 2013-8-30实施

广东省输变电工程公司 发布

广东省输变电工程公司安全检查管理工作标准

Q/CSG-GPG-GPTC 2 01 019-2013

广东省输变电工程公司 安全检查管理工作标准

1 目的和适用范围

1.1 通过有计划的安全检查，识别可能导致人员危害、财产损失的行为与条件，控制与之相关的风险。

1.2 本标准规定了安全检查的组织、检查执行与问题纠正等管理要求，适用于广东省输变电工程公司安全检查工作的管理。 2 规范性引用文件

《中华人民共和国安全生产法》第十七条、第三十八条、第四十条、第五十九条、第六十条

南方电网公司《安全生产工作规定》1.5、3.3.5、7.6、7.7、7.8 南方电网公司《安全生产监督规定》3.7、4.2、5.5.2、5.5.3、5.6.1 《中国南方电网公司安全生产风险管理体系》全文 3 术语和定义

安全检查：对工作现场以及安全管理工作进行综合性的、有计划的实施检查，识别工作现场的危害以及安健环工作的不符合事项。 4 职责

4.1 安全监察部负责人对安全检查的组织工作负责。

4.2 各部门（单位）负责人对本部门（单位）安全检查实施的组织工作负责。 4.3 各项目部负责人对本项目安全检查的实施工作负责。 5 管理内容与方法 5.1 安全检查类别

5.1.1各部门（单位）、项目部应组织开展可能导致作业（人身）、电网、环境与职业健康、设备、社会责任风险的行为和条件的安全检查。 5.1.2安全检查分为例行检查和特殊检查。

5.1.2.1 例行检查的工作主要有：安全区代表的检查、任务观察、法律法规依从性检查、作业环境检查、生产用具与设备检查、各部门（单位）及项目部的日常检查、安全监察部安全督察。

5.1.2.2 特殊检查主要有：春季或秋季安全检查、节前节后安全检查、基于重大风

险问题开展的专项检查、其他特殊时期组织的安全检查。 5.2 检查内容及频率 5.2.1检查内容：

安全检查可依据安全检查通知的要求或《职业安全与环境检查评分表》（A、B表）、《日常安全检查/任务观察表》的内容，对施工现场和管理资料两大部分进行检查。

5.2.2 安全检查频率及要求：

5.2.2.1 公司级检查：按上级部门（单位）开展安全检查的要求，结合公司安全状况开展特殊检查及例行检查；安全监察部除参加公司组织的安全检查外，日常必须坚持例行安全检查和日常督查制度。要求如下：

（1） 使用《职业安全与环境检查评分表》（A表）对项目经理部（分公司）、班组（队）、

施工现场进行综合性安全检查；

（2） 安全监察部日常安全检查、督查可使用《日常安全检查/任务观察表》进行记

录；

（3） 安全检查、督查中发现不符合安健环问题时，对于作业性、装置性的整改可

填写《施工安全问题通知书》督促检查单位进行整改。

5.2.2.2 分公司级或项目部检查：每月不少于1次进行安全检查。主要检查上级及公司工作标准、制度、规定的执行情况；各分包商、供应商的管理情况；员工（含劳务分包商）驻地；仓库（包括机具房）或材料站；作业指导书及安全施工作业票的执行情况；抽查施工现场的安全施工状况等。要求如下：

（1） 分公司实施检查时，应按特殊检查的程序进行通知、实施、跟踪，并形成检

查情况纪要或通报；

（2） 项目部每月使用1次《职业安全与环境检查评分表》（B类）对班组（队）、材

料站、民工队、外包队和施工现场进行综合性安全检查；

（3） 项目部日常安全检查应使用《日常安全检查/任务观察表》对施工现场进行检

查，并记录；

（4） 安全检查发现不符合安健环问题时，视情况填写《施工安全问题通知书》。 5.2.2.3 施工班组（队）实行每日安全巡查制度外，每周应定期进行1次安全检查，检查班组（队）驻地、施工现场。要求在实行每日安全巡查时，对发现不符合安健环问题时，应填写《日常安全检查/任务观察表》进行跟踪处理；必要时，可填写《施

工安全问题通知书》对现场进行督促整改。 5.3 安全检查组人员要求

5.3.1执行检查人员应熟悉生产过程和与安全生产有关的法律法规、规程、标准、制度，具有丰富的现场工作经验或安全生产管理经验；检查的人员应接受危害辨识与风险评估、纠正技术与报告要求等内容与检查技巧的培训。

5.3.2公司级综合性安全检查组成员一般由以下部门的有关负责人组成：公司领导、安监部、工程部、工会、机具物资部等职能部门领导或专责。

5.3.3分公司（项目经理部）级的安全检查组成员一般由以下人员组成：分公司经理（副经理或书记）或项目（副）经理、分公司专责安全员（项目部安全员）、分公司工程部部长（项目部技术负责人）、工会分会负责人、班队长。

5.3.4 班组（队）级安全检查应由班（队）长和安全区代表或兼职安全员负责。 5.3.5 各级综合性安全检查必须有同级别的专（兼）职安全员参加；各级专业安全检查应有相应专业责任人员参加。 5.4 安全检查的组织与策划 5.4.1 安全检查程序

5.4.1 特殊检查应按下列程序开展检查工作：

5.4.1.1检查通知及筹备工作。各级单位组织安全检查前，应发文到各被检单位，组建检查组，准备检查设备或器具、以及检查表等相关准备工作；各被检查（部门）单位收到文件要求后，应先组织内部进行安全检查，对当前安全管理情况进行自查自纠，形成安全自检报告。

5.4.1.2 检查实施。在检查组开展检查前，被检单位应向检查组提交安全自检报告和相关资料，并配合检查组做好安全检查工作；检查组可通过听取汇报、查阅资料、现场查看等形式开展检查工作，必要时可手持检查表单逐条对照标准要求开展检查工作。

5.4.1.3 检查后的闭环管理。检查组在检查工作完成后，应编制检查报告，检查报告应包含需要整改项目、整改建议、完成期限，被检单位应对检查组在安全检查中发现的问题制定和落实整改措施进行整改，检查组（或组织检查部门）应对在安全检查中发现的问题进行跟踪和处理。

5.4.1.4 检查分析应用。组织检查部门应对检查中发现的问题进行归纳分析，提出改进建议或意见，形成检查纪要或情况通报提交公司领导，并通过简报、OAK进行公

告。

5.4.2 例行检查按下列程序开展检查工作：

5.4.2.1 例行检查为不定期、不通知的日常工作检查，不需发文。检查组直接到被检单位采取查阅资料、现场查看等方式进行检查。

5.4.2.2 检查组应对在安全检查存在的问题进行记录，并进行闭环管理。 5.4.2.3 检查工作完成后，组织安全检查的部门应对检查结果进行汇总分析，形成检查纪要或情况通报反馈至各相关部门（单位）、项目部进行改进。 5.5 安全检查的执行

5.5.1 安全检查的内容。按安全检查通知的要求进行检查，重点关注：

（1） 法律法规依从性检查：管理标准（制度）的执行，人员上岗资格要求、生产

设备满足法定检测要求；

（2） 生产用具：个人防护用具、工器具、特种设备、测试设备、用电设备、爬梯、

平台、脚手架、机动车辆等； （3） 现场作业及管理行为； （4） 风险控制措施落实情况；

5.5.2 安全检查方法。检查可采用听取汇报、查阅资料、现场查看等形式，必要时可手持检查表单逐条对照标准要求开展并完成工作。 5.5.3 安全检查的记录表格

5.5.3.1 安全检查使用网公司《安全文明施工检查评价表》、《职业安全与环境检查评分表》（A、B表）、《日常安全检查/任务观察表》、《施工安全问题通知书》等表单。 5.5.3.2 其它部门（单位）、项目部可参照《职业安全与环境检查评分表》（A、B表）、《日常安全检查/任务观察表》进行检查，也可按风险评估的结果，制定本部门（单位）安全检查表。

5.5.3.3安全区代表的检查使用《日常安全检查/任务观察表》。

5.5.3.4各部门（单位）、项目部在执行检查中涉及的通知、“安全检查纪要”或“情况通报”、使用的各类记录表单应收集完整，归档保存。

5.5.3.5 各部门（单位）、项目部应将检查发现的各类问题应用《安全检查及整改登记台帐》进行登记造册，逐项跟踪、查验落实，确保整改工作落实。 5.6 安全检查跟踪

各部门（单位）、项目部、班队在安全检查中发现不符合安健环问题，应填写《施

工安全问题通知书》送被检单位负责人签收，限期整改。因故不能立即整改的问题，整改单位应采取临时措施并制订风险控制方案、措施进行控制，确保风险可控在控；整改完成后，整改单位应报告《施工安全问题通知书》发出部门进行核实，申请复查销号。 5.7 信息沟通

5.7.1检查组织部门及时汇总检查中发现的各类事故隐患和问题并以书面形式及时反馈至被检单位，提出整改意见和整改期限；整改部门按规定期限将整改情况报检查组织部门。

5.7.2 各部门（单位）、项目部应对安全生产检查的情况进行公告。

5.7.2.1安全监察部应每月对检查和任务观察发现的问题进行统计，提出安全生产应重点关注的问题及防范措施，形成检查纪要或情况通报提交公司领导，并通过简报、OAK进行公告。

5.7.2.2 各分公司、项目部应将安全检查中发现的问题及整改情况通过部门会议或文件对安全检查情况进行通报。 5.8 回顾

安全监察部每年对安全检查管理进行回顾，确保安全检查的全面性与适宜性。 5.9 记录保存

安全检查相关记录由各组织部门（单位）至少保存2年。 6 附则

6.1 本标准由安全监察部归口管理并负责解释。

6.2 本标准从颁布之日起正式实施。2011年9月1日印发的《广东省输变电工程公

司安全检查管理工作标准》（QB302.49-2011）同时废止。 6.3 附录A：特殊检查流程图

6.4 R 2 01 019-01日常安全检查/任务观察表 6.5 R 2 01 019-02：施工安全问题通知书 6.6 R 2 01 019-03: 安全检查登记台帐

6.7 R 2 01 019-04(A\B): 职业安全卫生与环境检查评分表(A、B表)

广东省输变电工程公司安全检查管理工作标准

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广东省输变电工程公司 特殊检查管理工作流程各职能部门(单 位)

公司领导

安全监察部

项目部

开始

N 审批 Y

拟定安全检 查计划

发出检查通 知

检查前筹备 (人员、设 备、表单)

参加检查组

自查自纠， 形成检查报 告或总结 提交自查自 纠报告，并 配合检查

检查实施

整改、跟踪

整改，上报

下达工作 指示

检查总结、 上报

结束

日常安全检查/任务观察表

全检查。

2、当进行安全区代表检查、日常安全检查时，检查项目按实际情况在□内打“√”。不需填写“初步结论”、“结论反馈部门”；

3、当进行任务观察时，按实际情况在观察项目、初步结论、反馈归口部门的□内打“√”。不需填写“存在问题处理要求”（其中“整改情况复检”可视情况填写）。

施 工 安 全 问 题 通 知 书

项目名称（或地点）： 主送部门（单位）：

存在问题：

上述问题务必于 年 月 日前整改完毕，以防事故发生。

签发人/时间： 接收人/时间： 整改问题反馈：

复查结论：

复查人/时间：

抄送：

本通知书可附图片，一式二份，发出及接收部门（单位）各自存档。

R 2 01 019-03

安全检查登记台帐

说明：“检查类别”栏填安全检查的组织名称（如省公司、建设单位名称、公司、分公司或项目部）。