QP-402质量记录控制程序(2)

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质量记录控制程序1.目的：

规范质量记录的管理，客观、真实、准确反映质量活动和质量体系的 运作状况，为产品质量的可追溯性以及采取预防、纠正措施提供依据。 2.范围： 适用于质量活动和质量体系运行的有关记录。 3.职责： 3.1. 文控中心负责质量记录的登记编号、更改、回收、处理的控制、单 据印刷管理及检验工作、质量体系运行质量记录的管理。 3.2. 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档。 4.定义(术语): 无 5.工作程序 5.1.质量记录表格的编制和审批：各部门根据工作需要，可自行编制质量记 录表格的草案经部门审核，交厂长审批确认后投入使用。 5.2.质量记录的标识和编目： 5.2.1.为保证质量记录具有唯一的标识，每份质量记录表格均应有唯一的 编号。 5.2.2. 文控中心确定质量记录表格的分类，并按《文件编号管理规定》给予 编号。 5.2.3. 文控中心质量体系编制在用质量记录之《质量记录清单》 ,供各部门参 考用。 5.3.质量记录更改作业： 5.3.1.已执行使用的质量记录，若确需更改，填写《文件更改申请表》经原 审批人审核、批示后，方可更改。 5.3.2.质量记录表格更改后，为避免混淆，应给予更新版次，将更改情况， 在《质量记录清单》上更新，通知各使用部门。 5.4.质量记录的填写要求: 5.4.1.质量记录的字迹应清晰、真实、并按要求正确填写，且不应涂改(禁 用修正笔) ;文字表达准确、简练、签章手续齐备。 5.4.2.质量记录禁用铅笔填写。

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质量记录控制程序

5.4.3.质量记录不得随意涂改，若记录因填写错误需更正或删除时，则应 由原填写人于记录错误之处划线，填上正确内容并签名。 5.4.4.表单记录栏有空白之处，须划上斜线或注明“以下空白”来表示。 5.4.5.质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据、符号、文字负责。 5.5.质量记录的查阅、借阅： 5.5.1.已归档的质量记录，因工作需要，可向部门文员处申请查阅。 5.5.2.公司人员需向其它

部门借阅相关质量记录，需经借阅部门主管同意 后方可。 5.5.3.各部门应对质量记录收入、发出、保管、使用等情况，进行登记和 统计，如使用《文件发放/回收登记表》等。 5.6.质量记录的贮存与保管：质量记录贮存于防潮、防火、防蛀、防霉，便 于检索且适宜的环境，摆放排列有序，妥善保管，防止损坏。 5.7.质量记录的编制、审核、批准、保存期限按《质量记录清单》的规定执 行。 5.8.厂长室办理各类印刷品的需求统购，样本提供(注：盖“参考”章外发 印刷)及检验工作。 5.9.质量记录的处理：已超过保存期限，且无查考价值的质量记录，由文 控中心定时收缴并处理。 6.相关文件 6.1.《文件编号管理规定》 7.质量记录 7.1.《质量记录清单》 7.2.《文件更改申请单》 7.3.《文件发放/回收登记表》