内审检查记录(2)

内审检查记录表NCAS-L01:C0260审 核内 容准标 (用于如量环境测条件设备)的，在投使用入前是否行进校准实？ 室是验否定设制校备计准和划序程 5.?.2 566.2.1 .特定求 要准校 于校对实验准室设备校，准划的计定和制施是否实保确验室所实进行的校和准量溯测源到国单际制位(IS校准实)室验是通过不否间的断校链准与相应 量的SI单测基准位连，接已立测建标量准测量和仪器S对I的溯性？源S对的链I是接通过参比国家否测量准标达来到国家量标准测可以 是基准，们它S是单I的位原级现实是以或基本理物常量为根据SI的位约单定的达式，表或是其他国由计量家院校所的次级准准？ 标用使外部准校务服时,是否用能证明使资其格、测能量和溯力性的源实验室的准服校务以保证测量的溯源性?,在某 校准些前尚不能目格按严S单I进位行情况的，校准下是否过通建对适立测量当标的溯准源来供提量可测信度例如？是：否用使资格的供 应有提者供有的证标准物质参(考质物)给，材出料的可物理靠化学特或性？否是使规用定的法和/或有关方各接方受并述描清的晰协标准议可 能时？是否参，适加的实当验室比间对计？划 测检查是否有仪 器备的设量溯源图；值 于检测对实室，验.5.2.6条的要1适求于用测设备和具量检测功有的 能备设检定校/计划准否确保所是行的校进和测量可准溯源到际单位制国测量 。非除经证已校实准来带贡的献对检测果的结确不度的几乎定没 S()。所使I用的外部定/检校机准构否是有相的国家授应权质资检定/; 有响，影实室是否确保验所用设的备够能提供所的测量不需确度定 ？校准书是证有测否量果的测量结确不定度和或符/合确定计量规范的的声 。明测量无 溯源到S法I单或位之与关无，时否满是足校与准验室一样的实 源要求溯例？是否能溯源到有证标如准物(质考物参)质是？为约 定的否法方和/或议协准 ？标 考参标准和准物质(标参物考) 质考参准标 验实室否是有参考标的校准准划计程和？参序标考的校准准是否能够提供由5如6.2..1.述所提供的源的机溯进构行除非？够证能其明为参作考 标的性能准会失效，不验实室有的持量测考参标是准仅否于用准校不用于，它目其的？考标准在参行进任何整调后前，否均是予校准？以 准标物质参考物质) (只要可，能标准物质参考物()是质否溯能源S到测I单位量或有标证准物质 参考物(质)只要技？上和术济条件允许，是否经内部标准对 质(物考物参)进质核查？ 期行间查核 是否照按定程规和序日程参考对标、基准准传、标准递工或标作准以 及标准质(物考物参)进质核查行，以保对持校准状其态的信度置？ 准标物质是否量选用有尽标证物质准； 标准物无质证书是否提供能源溯证。 查明否是定制了间核查程期序不 用 无法适源溯，时否有是验实间比对室、使有用资格供的者提应的有供标 准证物(参考质质)物，给材出料可的靠物或化理特性或学使规用的定方 和/或法有关方接受各描述清晰的协议并准标的证。明 核方审法查 检测对显著有响的影器仪备设包辅括设助在投备使用前入否进是了行检定/校 准。 认确√ /×√ 审 核

5人6...2.11不适

用5.6..122. .56..225..2.62.1

√56.2..2.2 5..36 .6.35.

√

51..362. √ √

5√..6.3

5.36.3.

4运和储存输 实 否制定了是标物准质管理程序；验室 是有否考标参和标准准质(物考物参)质的全处置安、输、储运标 准质物理管序程是中否对全安处、运置输储存、使和标用准质做物出存和使用 程，序以止污防或损染，坏确保其完整性？ 规。定√ √

.5 抽7

样第 1 页，共7 20

内审检查记页表录CNA-SCL1:20006 准 审核标内 审容方法核查 是否制了抽订样制控理管序程 ；国查、家业标行准规、已范抽样程对序做出明规确定常的规项性目可，不编 制样抽划计直接按相关标准规范的规，定执行，但需相应的报告 在中标明依的据样标抽；准 查以上规定以的外抽工作是否样制编了样抽计；划查 样抽计和划样方法是否在抽抽样地点够能得。到 .7.2 如5客果户要求偏离添、或删加文件节化的样抽程序，应时详细记录这些 求要相关和抽样资料，的记并入包含检结测果所有的文件中？这些 更是变否通知相关人？员抽样 为作测检一的分时部是否,程有序录与记样有抽关的资料操和? 作录记是包括否用所抽样序、程抽样的人别、识境条环件(果如关相 )、标明样地点的图示或其它抽效等式方必要()、抽时程序样依据所的 统计方法适(用)? 时查客当户求要已对有文件规定抽样的法进行方添加、删或减有偏所离时，在 样记录抽中检测及结果的有所文件中是详否做了细录记 ；查客户要对求抽样的添加、的减或偏离删否是及时通知了地关人员相 查抽。记样是录包括否所用抽样方、抽法样签人、字环境件(条相时)关抽 样点地(抽样图或)、示样抽期日(被抽样、位签字单认确)抽样和 程过记录 。认 √/× 确 √ √ √ √√√ 审人核

57..1

验室实为后在检续测对而物质材料或产、品样抽时是，否抽有计划样 程序？和这些抽计划和程序在抽样地样点否是够得能？到能时可抽 ，计样划是否根据在当的统计方适上制定法，并

5.7.1

提出样过抽中程控要制的因，素以确检测结保的果效有？性5.7.3

√检测物(品品)样 .85检测 品物样品)的处( 置验室是实有检测物品的否输、运收接、置处保、、存储护保、管/和 或查是制定了否品控制管样理程序 ；清的理程，序包为保护检测物品完整性、保护实验括和室户客利的益查 样管理程序品是否括包了侧标准左规所定的内 容所需全的条款部？ 实验查室否是有标检测识样的品统系； 实室是否有验识标测物品检系的？该统识标否在物是进品入验实室后 整的个间期予内以保留该？统系的计设和使用是否确保品在物物中实、在 及涉记录和的其它在文中不会混件淆？用适时该，统是系否包含物 群组品的细分物和在品验室内实和向外部传递的？查该 标识是否在品样入进验实室后整的个期间内保 查委托单留样品、报、告本和原副始录是记否一致 查样品是否；检验状态有标；识 群查组样品，否是有组群细分标系统； 查识品在样实室内、验部外递时传是保否留标该识。 接在收检测物时，是品记录异否情常况或检测方法中所描述与的常 或正规定件条的离偏如？对物果是品否用适检测于疑有问或，物品者与提供 描的不符述，或者合对求要的检规定测不的详够细，实室验否是在 始开作工前询客户，问求要进一步给出说明，并记讨录内容？论查委托单 是有否品状样态(正常异常，异常应有和述描);若样 品委托单与不符、托要委不详求尽、品是否适合检测/校准有疑问 样，是时在收否样前委托方提出向取，确切的说得并予明以记录、签字确 。认查有 否当适施确保样品在储存、搬设运、备准和检过程中不发生测质 变、失丢损坏； 或查环条件境录记，存环境贮是否技术与标规范准对品的样求要符相 ；若样品需全保安时护，是对否放存和全采安取了施，以保护措品状样 态完整和性 ；危对险性品的样贮与检测存是遵守否样品提供随的理处说，并是否明 安全应急有预；案 √√√ √ √√√ √ √√ √√ √ √ 5.8.15.82.5..3

858.4.实验室是有否程和适序的当设以施避检免样测品在存储处置、、备 准程过中化退丢、或失损？坏是否遵守物品提随供的处说明理如？物果 需品在要规定的环条境下件护养，时是维持、监否并控记录这些 条？如果检测件样品其一部分需或全保安护，实室是否有验放和存安 作全出排，安以护保些这品物或其有关部的分态状和完整性

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页审内检查录记表CNA-SCL0:12006 准标 5. 9测结检的质果量证保实验室 是有质否监控检测量效有性？是否有所据数记的方式录于便发现 发展其势趋只？要可行，是否采用统技术计结对果行审查？这进 种监是控有否划计并以评加审包括,但限不于以内下：容)a期使定有用 证标物质(准考物质参和/或)次标级准物质(考物参)进质行内部质 控制？b量)参加验室间实对比或能力验计划证？c)用相利同不同或法 的方复重检或校准？测)保d存物的再次检测品e)一？物个品同不性结特 的果相关性分析的？ 否是定制了测检结质量控制果程；序查年度质量 监计划，是否均制定控了、外部内控计划监外部包(参括加 实室验比间对或力验能计证，划部内括包a定)期用使证标准物有(参质考 质物)和/或级次标物准(质参物考质进行)内质量控部制b利用)相 同或同不法方重复的检测或校准c)存物品保的再次测检d一)物品不同特性个结果的 关性的分析相); 年度质查监控计量是否划经有关人员审，并经评技负术责批准； 人 审核内容 √核审方 确认 √/× 审核人法.591.√

√ √√5.92.查否是质量监有控报告，对量质制控据数行进分；析是否 分析质量制控的数据在发?现量控质数据超出预定制的据判时，是查 在发质现控量数制据超预定出判的时，据是采取有否计的划措来施纠 否采有计取划的措施纠来正出的问题，并现防报止告误的结错?果 正现出的问题，防止并告错误的结果报。

.150结 报告果总则 实验进行室每项检的测或一，系列检的结测果，是否按照检测方法均的中定要规求否准确、是晰、清确明、客地观具在报告中出结？是否通 果常检以测报告(或称测检证)书形的式出，具内容包括客其要求的、说明检户测果结必所的和需用所法方求的要全信部息这些？息是否信通 常如510..2和.105.35或1.04中所.求要的在？内为客户部进检测，或与客行有书面协议的户况下，情结果的告报以可简。在这化种情况，下 5.012至5..014.中.所列息,信在给如客户的告中报加说未明，是否,在进行检的测实验室可随时中用？调检 测报和校告证书 每准份测报告检或准证书校通常否至是少括以下信息：包a) 标(如“题检报测”或“校告准证”书？ )b)实室验称与名址，进行检地和/测或准校地的(点果与如验室地实址不的同)?话c )进检测报告行或校准书证的唯性一标，识每一页的标上，识测检报或告准证书结尾校清晰的标？ d识客)的名称户和地址？ e所)用方采法识的?别 )检f测或校物品的准描、状态及述确明的标识 g?检)或测准样校品接收日期的(果如该期对日果的结效性有应及是至用重要关的和进行)检或校测的准期？ h日对实)验室或他其机所构抽样用划和程序计的说(明当结与果有性效应用相或关时) i)?用适，包时括果带有测结单位？量 )批j准测检告或报校准书的人员证名、姓职、签务或等字效标识？的k) 结果 与所仅测或检校准物有品的声关(明有关时？ 检)报告检测测告报了除.15.02所中列要求，是否外常通还包括：) a检测方对的法离、偏添增或删除以，特殊及检测条件信息，如的环条件境？ )b符 /不合符合求和/要或规范声明(需的时要？c))定检测评结不确定度果的明(适用声时)?如不果确定度检与测结果有的性效或应有 用关,或客制户中定提要求出或不,定度确影对规响范度限符合的时,性检测告报中否是要入加确不度定信息的d)?提出见意和

解释适(和需要 用时)d? 特)方法、定客或户客户群体求要附的加信？息510.1.√

.10.25√

5.012

√.5.10.3. .501.31.

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审内查记检录表CNSAC-01:2L00 标准 审核内6 容核审方 法确 认√/ ×审人核包 抽含结样在内的检果报测除告5.10.了2和5.0.3.11所列中要外求，是否包还：括(检测结果对作释解)a)时抽日样？b期抽取)物质、材料产品 或清晰标识的适用(时，括包造制商称名型号、类或型标示及以相的应系号)列？c抽)样地点，括任何简图、草包图照或？d)片用所抽样计划程和 序？e抽样过)程可能中影检测结果响解释的境条环件详细信息f)?关于样抽方法或程的所有序准标规或，以及范有对关范的规偏、离增或添删 节。意见和解 如果在释告报包括中意和解见时释，验室实是否意见将和解释依的文件化，意见和据释解是在检测报否中告同样被晰标清注 ？从包方获得的分测结检果测报检告中包分含方的包检结果时，这测结些是果否清晰在报告中标明？地 果的结子电送传用当户要实验求室用电、电话传传、或其他真电子电或磁方传输检测结式时，果验室是否能实满5足4.7.的求？ 报要告的式设计格的格式否是用适进行所各类检的测，并量尽小产生减解误或用的误可能性 ？日：期日期 ：期：日51..30.2

√5.105.. 5.10. 5610.7. 5.108 .编制：人 审核： 人准人批：

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