山西焦化年报摘要(3)

山西焦化年报摘要

山西焦化股份有限公司2012年年度报告摘要

三、管理层讨论与分析

2012年，国内经济增速放缓，钢铁企业亏损限产，煤炭市场形势逆转，焦炭价格接连下跌，化工市场持续低迷，焦化行业步履维艰，遭遇了新一轮的市场考验和生存危机。在这种严峻的市场形势下，公司董事会紧紧围绕"吨焦成本下降100元"的成本控制目标，不断加强现场管理和成本管理，采取了一系列有力措施，积极应对市场挑战，有效弥补了焦炭市场恶化对公司业绩带来的不利影响，保证了公司连续盈利，各项重点工作均取得了实质性进展。2012年主要工作完成情况如下：

安全生产方面。认真执行"安全第一，生产第二"的原则和纪律，不断完善五级安全生产责任体系和考核约束机制，扎实推进"干部上讲台，培训到现场"工作，全面开展安全隐患排查治理工作和安全生产标准化达标创建活动，全年完成安全投入1581.60万元，为年计划的101.6%；公司连续两年没有发生人身死亡和重伤事故，微小事故同比下降了37%，生产故障同比下降了21%。在确保安全的前提下，根据市场变化和效益测算情况，及时调整生产运行负荷和产品品级结构。公司三个炼焦系统先后7次调整结焦时间，煤气、蒸汽、水、电等供需平衡，经济配煤指标、焦炭准一级品率、大块率、粗苯回收率等均创历史较好水平；焦油加工装置、苯精制装置连续两年达设计产能；甲醇生产装置实施了脱硫系统改造，也达到了设计产能；炭黑系统首次实现了三条生产线满负荷生产，公司主要生产装置安全稳定运行。

经营管控方面，在公司经营系统的奋力拼搏下，全年采购原料煤366.21万吨，采购煤焦油21.31万吨，采购粗苯7.70万吨，各类原料采购价格与公司指导价相比均有不同程度的下降；辅助材料、备品备件采购1.2亿元，与同类物资同期价格相比下降了8.45%。焦炭销售方面，通过巩固市场、稳定价格、回收货款和增加铁路运量等方面的积极努力，特别是在8月份焦炭价格大幅跳水，钢铁企业不接货、不谈价、不付款的情况下，采取一系列积极的差异化营销策略，在最短时间内扭转了焦炭销售的被动局面。全年销售焦炭280.44万吨、化工产品51.50万吨，全部产品产销率99.90%，货款回收率100.56%，铁路销售量同比上升

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