管理评审控制程序

修 订 履 历

伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD.管理评审控制程序1.目的

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BE-QP-13A/00

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2011-07-01

明确以客户为关注焦点，确保质量管理体系能满足质量方针、目标的落实，并通过定期的质量会 议、管理审查会议来检讨质量体系的适宜性、充分性、有效性。 2.范围 本程序适用于管理者代表对本厂质量体系之现状、适宜性和有效性进行的评审。 3.定义 无 4.职责 管理者代表：负责主持管理评审会议及会议相关决策的最后批准。 品质主管： 负责提前一周以书面形式通知相关部门，进行会议的召集；负责向管理者代表汇报 体系的运行情况、内审的结果及不符合项的跟踪情况。 各责任部门：目标管理的设定与检讨，针对会议中提出的问题制订纠正预防措施，并贯彻执行。 5.程序内容 5.1 理评审会议至少由下列成员组成： 主持：管理者代表 成员：品质主管、体系组组长、其他各部门主管及管理者代表指定人员。 5.2 管理评审会议召开时机。 5.2.1 公司每年至少一次的例行管理评审，一般在例行内审后一个月内进行管理评审，评审会议 由管理者代表主持，各厂长、专员、主管及相关人员参加。每年内的管理评审必须覆盖公司 的各部门的活动和公司的整个质量体系。 5.2.2 在如下情况，管理者代表在必要时可临时决定召开专项管理评审： 5.2.2.1 在质量体系或质量有重大事故时，管理者代表可考虑召开管理评审会议。 5.2.2.2 当组织存在的内部环境发生重大变化可能影响到组织的质量管理物质控制体系 的时候，管理者代表可以召开管理评审会议，如组织的机构、规模、品种、市场 和经济政治环境发生变化等。 5.2.2.3 顾客投诉/退货，影响重大时； 5.2.2.4 第二、三方的质量管理体系审核、监督审核前夕。 5.2.2.4 发生其它特殊情况 5.3 评审计划拟定。 5.3.1 管理评审会议召开前 10 天，品质主管负责制订《质量评审会议议程》,其内容包括： 5.3.1.1 管理评审的时间、地点； 5.3.1.2 管理评审会议出席人员； 5.3.1.3 管理评审之目的； 5.3.1.4 管理评审之范围； 5.3.1.5 管理评审之议题；

伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD.管理评审控制程序5.3.1.6 部门所提交的资料； 5.3.1.7 其它内容。

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5.3.2 《管理评审会议议程》经管理者代表批准

后，提前七天分发至所有部门和管理评审会议 出席人员，各部门接到《管理评审会议议程》后各自准备好相关资料，并于管理评审会 议召开前五天提交管理者代表处。 5.4 管理评审会议议题内容 5.4.1 质量管理评审会议议题内容包括： 5.4.1.1 质量管理体系变更的必要性，包括质量方针，质量目标修订的必要性。 5.4.1.2 质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心的 达成情况。 5.4.1.3 内部审核不符合项的纠正、预防措施及改善效果。 5.4.1.4 外部审核不符合项的纠正、预防措施及改善效果。 5.4.1.5 教育训练绩效评估以及计划修订的必要。 5.4.1.6 上次管理评审跟踪措施实施的情况及有效性。 5.4.1.7 重大的质量异常如客户投诉、品质异常的改善状况。 5.5 管理评审会议召开 5.5.1 管理者代表依据《管理评审会议议程》主持管理评审会议，管理评审会议出席人员依据 准备的资料及报告对相关议题进行评审(文控复制保留这些用于评审的输入资料作为管理 评审总结的依据) ,管理者代表据此形成决议。 5.5.2 文控员负责记录管理评审会议情况并整理成《管理评审会议记录》 。 5.6 管理评审报告拟定 5.6.1 管理评审会议召开十天内，管理者代表(或副代表)负责编制并形成《管理评审报告》 , 呈董事长(或总经理)审阅后分发至所有部门主管， 《管理评审报告》内容包括： 5.6.1.1 管理评审的时间、地点； 5.6.1.2 管理评审会议出席人员； 5.6.1.3 管理评审之目的； 5.6.1.4 管理评审之范围； 5.6.1.5 管理评审之议题评价； 5.6.1.6 管理评审综述； 5.6.1.7 其它专题分析。 5.7 管理评审决议的实施

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5.7.1 品质主管依据《管理评审报告》 ,对需采取纠正预防措施的决议填制 《纠正预防措施报告》 由责任部门确认，管理者代表批准后，批准之《纠正预防措施报告》复印件传至相关责任部 门，品质主管保存原件并监督纠正预防措施的实施。 5.7.2 品质主管负责纠正预防措施实施结果的验证，并于相应《纠正预防措施报告》录。 5.7.3 经验证无效或效果不理想时，品质主管应予重新立案，并依据 5.7 条款执行。 5.7.4 经验证达到预期效果时，应将纠正预防措施纳入质量管理文件并将缺失部分列入下次管理 评审必要项目，以确保纠正预防措施的持续性。 5.7.5 评审记录的管理依据《记录管理程序》执行，评审记录的保存期限及保存部门依《文件记录 总览表》 ,相关部门各发一份。 6. 相关文件 6.1《纠正和预防措施

控制程序》 6.2《内审管理程序》 7. 会议流程 会议议程

NG

审 批OK

召开会议

会议讨论

问题记录

分析改善

改 善