特殊工艺控制程序(3)

5.1.3 根据以上原则，生产技术部在新产品开发时确定关键、特殊工序，编制《关键特殊工序明细表》。

5.2关键、特殊工序的过程控制

5.2.1生产技术部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定标准，使操作者有章可循。

5.2.2维修管理部对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《质量计划》，出现过程参数异常时应立即停止，并将异常情况报生产技术部，由生产技术部进行处理。

5.3关键、特殊工序的设备及人员

5.3.1关键、特殊工序设备的认可

5.3.1.1生产技术部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《设备及设施管理程序》执行。

5.3.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》。

5.3.2关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行《人力资源管理程序》。

6 相关/支持文件

6.1生产准备大纲 （SDNP-CR-GB-OP-001）

6.2岭澳核电有限公司 技术支持处组织和管理

（BP-TTS-910-C）

7 附件

7.1《关键特殊工序明细表》