采购及外协加工质量管理控制制度

哈尔滨至大连铁路客运专线TJ-3标

路桥建设德惠市兴隆制梁场

采购及外协加工品质量管理控制制度

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路桥集团国际建设股份有限公司德惠市兴隆制梁场

二00八年三月

目 录

一、总则................................................................... 3

二、原、辅材料、零部件的质量控制........................................... 3

1、物资分类 .............................................................. 3

2、采购方案（计划） ...................................................... 3

3、采购的原则 ............................................................ 3

4、进货检验和验证 ........................................................ 4

三、外协加工产品的质量控制................................................. 5

1、外协加工厂家的评审内容 ................................................ 5

2、做调查结论 ............................................................ 5

3、质量控制方式 .......................................................... 5

4、质量检查验收 .......................................................... 6

（1）检查验收要求 ...................................................... 6

（2）检查验收质量控制 .................................................. 6

一、总则 为确保采购原、辅材料、零部件及外协加工产品的质量符合《预应力混凝土铁路桥简支梁产品标准和相关标准》，根据《采购控制程序》和《外协加工控制程序》，采购（加工）前应审查供方资质、生产规模（供应能力）、主要业绩、设备状况以及现有产品的质量等，并对供方进行评价。

对供方的评价应保留必要的证据，评价结果应填写《供方评估表》，评价合格的应填写《合格供方名册》建档，并保证所有原、辅材料、零部件及外协加工项目都必须在合格供方采购。

二、原、辅材料、零部件的质量控制

1、物资分类

根据对工程质量、进度、安全的影响程度和占用金额的大小，将原材料、辅助材料、零部件分为ABC三类。

2、采购方案（计划） 根据施工进度或工程技术部门提出的需用计划，物设部会同相关部门应编制采购方案或采购产品计划表，主要包括：

（1）产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量；

（2）规范、图样、检验标准或其他技术资料；

（3）供方名称；

（4）使用部位、进场时间；

（5）质量验收标准。

为使采购质量符合箱梁预制的总体要求，采购计划必须得到梁场主管副经理的批准，经梁场主管副经理批准的采购计划才能允许实施。

3、采购的原则

（1）向签定供货合同的合格供方采购。

（2）所采购产品的质量是可靠的，满足招投标文件和施工组织设计所确定的各项技术要求，能保证箱梁生产质量的稳定性。

（3）所采购产品和配件的价格合理，交货及时。

（4）若是特定产品，采购应符合国家相关政策法规。

4、进货检验和验证 （1）进货前验证

当业主、监理有需要在供方的现场实施验证的要求时，应对所要求的原材料进行进货前的验证。

① 验证的方式：

a) 在供方货源处的验证：采取实地考查供方的生产能力和检验能力、产品抽样检验、自定验证等方式；

b) 顾客对供方产品的验证：顾客在合同规定条件下，可到供方或我方货源处进行验证，但顾客的验证既不能免除我方提供可合格产品的责任，也不能排除顾客对不合格产品的拒收。

② 验证的结论

a) 验证合格后，予以进货验收；

b) 验证不合格时，终止进货验收、入库等后续流程，同时反馈信息，重新评价和选择供方。

（2） 进货检验

① 物设部负责原材料的外观质量检查，核对所购原材料的品名、批号、数量、等级等，协助待检产品的抽样，对技术复杂的材料应会同相关专业人员一起共同验证。

② 物资人员应填写试验委托单，书面委托试验室（对《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》中无具体检验项目和检验频次的材料及构配件可委托安质部进行检验）按规定的项目进行试验。对入库的原材料，物资人员应做出完整的登记，并进行标识。对入库前已发现不合格的原材料，直接向供方退货。

③ 试验室负责按相关标准、检验项目和频次抽取试验样品进行试验，或委托法定检测单位进行试验，并对所出具的检测数据的质量负责。具体规定详见《原材料检验作业指导书》。试验人员或安质部及时出具检验或试验报告，并反馈给物资部。

④ 对原材料进货试验和检验中出现的不合格品，及时隔离、标识，并按《不合格品控制程序》处置。

5、质量控制要点

（1）为使采购的产品满足要求，负责采购质量控制的人员必须熟悉所采购产品的各项要求，了解技术说明和规范标准。

（2）产品采购人员应有产品的专业知识，了解产品的技术要求，市场供货情况，熟悉合同条件及采购程序。

（3）产品采购部门前应向梁场主管材料的副经理部提交产品采购计划（方案），经梁场主管材料的副经理审查同意后方可实施。对产品采购计划（方案）的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、保证产品质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等。

三、外协加工产品的质量控制

选择一个合格的供货厂家，是外协加工产品质量控制工作的首要环节。为此，外协产品订购前要作好对加工厂家的实地考察。

1、外协加工厂家的评审内容

（1）供货厂商的资质。

（2）产品加工及供货能力。

（3）近几年供应、生产、制造类似产品的情况；目前正在生产的产品情况、生产制造产品情况、产品质量状况。

2、做调查结论

在初选确定合格的外协加工厂家名单后，梁场经理组织相关人员讨论，确定生产厂家。

3、质量控制方式

（1）驻厂监督

采取这种方式实施产品监造，质量检查人员直接进入产品加工现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施产品制造全过程的质量控制。

（2）巡回监控

质量控制的主要任务是监督管理制造厂商不断完善质量管理体系，监督检查材料进场使用的质量控制，工艺过程、半成品的质量控制，复核专职质检人员质

量检验的准确性、可靠性。在产品制造过程中，监造人员要定期或不定期的到制造现场，检查了解产品制造过程的质量状况，发现问题及时处理。

（3）设置质量控制点监控

针对影响产品制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。

质量控制点应设置在对产品加工质量有明显影响的特殊或关键工序处，或针对产品的主要、关键部件、加工制造的薄弱环节及易产生质量缺陷的工艺过程。 ① 产品制造图纸的复核。

② 制造工艺流程安排、加工精度的审查。

③ 原材料、外购配件、零部件的进场、出库，使用前的检查。

④ 零部件、半成品的检查产品、检查方法、采用的标准；质量检查人员岗位职责及技术水平。

⑤ 专职质检人员、操作人员的上岗资格。

4、质量检查验收

（1）检查验收要求

产品进场时，要根据产品的名称、型号、规格、数量等，按清单逐一检查验收，其检查的要求如下。

① 分批次进场的组装产品，在对产品进行外观检查后，应尽快组织工地组装，组装完成后进行必要的检测试验。

② 工地交货的机械类产品，一般都由制造厂在工地进行组装、调试和生产性试验，自检合格后才提请订货单为复验，待试验合格后，才能签署验收。

（2）检查验收质量控制

产品的质量检验是一项专业性、技术性较强的工作，需要求设计、制造、使用单位等有关部门参加。重要的关键性大型产品，应由梁场经理部组织验收小组进行检验。

（1）制订产品检验计划

① 产品检查验收前，工程技术部协同物设部提交产品检查验收方案，包括验收方法，质量标准，检查验收的依据，经总工程师审查同意后实施。

② 安质部门协助总工程师做好质量控制计划，质量计划要包括产品检查验收的程序，检查项目、标准、检验、试验要求，产品合格证等质量控制资料的要求，是否应具有权威性的质量认证等。

（2）执行产品检验程序

① 产品进入梁场前，产品加工制造单位应向梁场经理部提交产品出厂合格证及技术说明书、质量检验证明、有关图纸及技术资料，经工程技术部和物设部审查符合要求，产品方可进入安装现场。

② 产品进场后，梁场经理应组织产品、设计单位在规定时间内进行检查，按供货方提供的产品清单及技术说明书、相关质量控制资料进行检查验收，经检查确认合格，则验收人员签署验收单。如发现供货方质量控制资料有误，或实物与清单不符，或对质量文件资料的正确有怀疑，或设计文件及验收规程规定必须复验合格后才可投入安装、使用，应由梁场经理部组织相关人员进行复验。

③ 经检验发现产品不合格，应立即《不合格品控制程序》。

④ 工地交货的大型产品（如模板等），一般由厂方运至工地后组装、调整和试验，经自检合格后再由梁场经理部组织复验，复验合格后才予以验收。