产品防护控制程序

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对产品搬运、贮存、包装、防护和交付全过程进行有效控制,在此过程中不受损坏。

2. 范围

本程序适用于本公司购入原辅材料、外协件、外购件、半成品及总成产品的搬运、贮存、包装、

防护和交付的各种控制。

3. 术语

依ISO9000：2000及ISO/TS16949中的术语。 4.

职责

4.1 技术部负责包装的策划及有特殊要求物资的搬运、贮存、包装、防护和交付指导书的制定。 4.2 质量部负责对库存超期限物质、半成品及成品进行复检。

4.3 物核部负责原辅材料外协外购件，产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。 4.4 销售部负责产成品销售发运、交付及发出产品质量信息的反馈。

4.5 生产车间负责零件、产成品的包装、防护及内部的流转，所领用原辅材料、外协外购件的搬运、

防护。

5. 工作程序

5.1搬运

5.1.1有特殊要求或易于损坏的产品，技术部应根据产品的实际需要，在技术文件中确定搬运工具和方

法。

5.1.2生产部根据产品特点，按下列要求选用适宜的搬运设备和工具，提供必要的防护措施，防止产品

在搬运中磕碰、划伤和腐蚀污染。

a.应符合产品特性要求并与所搬运的产品相适应，其工具（包括车辆、容器等）处于完好状态； b.便于使用和维护；

c.有利于产品标识和检验状态标识的保护及产品的防护； d.不会给搬运人员带来危害，不会对环境造成污染。 5.1.3 搬运交接的产品必须保证

a. 产品或包装标识清晰、完好; b.产品完好无损坏;

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c.检验状态标识清晰，易于识别; d.产品数量及批次清楚。 5.1.4 搬运产品的交接

a. 外购产品搬运到公司由仓库管理人员进行核对，符合5.1.3条规定后办理交接手续。 b. 生产单位领用人员与仓库管理人员对领用产品进行核对，符合5.1.3条规定后办理交接手续。 c. 工序现场流转产品中转入工序与转出工序人员，按工序流程卡的内容对周转品进行核对，符 合5.1.3条规定后办理交接手续. 5.1.5 搬运引起的质量问题的处理

因搬运引起的产品质量问题，按《不合格品控制程序》执行。 5.2 贮存

5.2.1产品入库验收必须保证 a. b. c.

符合合同或技术质量标准的要求;

经检验合格并有质量部出具的质量合格证明文件; 符合5.1.3条和5.1.4条的规定。

5.2.2质量部检验员按照产品检验指导书和5.1.3条规定，实施入库前检验，出具进厂原材料质量验收

结果报告单。

5.2.3仓库管理人员对检验合格的产品核对无误后，填写入库单，将产品放置指定区域并进行标识，

填制库存卡片，记录台帐。检验不合格产品及时进行隔离标识，通知责任单位处理。 5.2.4贮存产品的存放要求 a. b.

须按产品属性分类分区定置存放，产品标识清晰、醒目； 贮存产品必须标有检验状态标识；

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d. e.

有特殊防护要求的产品按规定进行防护; 贮存产品保证在有效贮存期内;

f. 危险品、贵重品必须分类分库存放。 5.2.5贮存产品的管理 a. b. c. d.

贮存产品的帐、卡、物必须按产品的类别分别建立，由仓库管理人员妥善保管； 每月进行一次贮存产品帐、卡、物核对，保证帐、卡、物三者相符； 建立贮存产品保质期要求，发现贮存产品超期，通知检验人员复查; 贮存产品的管理应贯彻先进先出的原则。

5.2.6贮存产品的出库控制

a. 仓库人员根据领料单规定的名称、型号、数量与所发产品核对无误后予以发放，并在物资发放跟踪卡上注明所发产品批号、生产单位等，对不符合手续的不予发放。 b. 贮存产品领用人员须现场核对领料单和出库产品,核对后领出产品。

5.2.7车间生产剩余物质或因调整计划而余的物资需退库时，车间应通知质量部，重新检验合格后，交

保管员清点验收入库。

5.2.8仓库人员应对入库和出库情况进行清点，成品库保管员每日报成品库存日报，原辅材料保管员每 月末向物核部填报主要原材料库存月报表。

5.2.9物核部、销售部负责建立库存优化系统，物核部、销售部根据年度营销情况，制定相关原辅材料、

外购外协件、成品最高和最低库存量，仓库管理人员监控库存限量并及时报相关部门。 5.3 包装

5.3.1技术部根据顾客要求和法规、标准,结合公司具体特点在技术文件中规定包装材料、包装箱标识。 5.3.2 技术部在编制包装作业文件和进行包装设计时，必须100%满足顾客规定的各项包装要求。 5.3.3 生产部依据包装技术文件和生产计划，按《采购控制程序》及时采购符合要求的包装材料。 5.3.4 包装要求

a. 应保证产品在包装箱内的稳固和安全，防止产品在搬运、贮存的全过程中受到损伤； b. 包装应符合技术文件要求，不能造成被包装产品的质量影响； c. 应有反应产品特征的包装标识、安全运输的标志、产品生产日期；

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e. 须遵守顾客特殊包装标准/指南。

5.3.5 包装人员按照包装要求和作业文件实施产品包装，包装前应对所需包装的产品、包装材料、包

装工具和设备进行检查，对包装中发现异常问题及时反映。

5.3.6 质检员应对产品包装过程进行监督，对产品包装进行检验作出检验结论。 5.4 防护

5.4.1 产品的防护包括防止产品标识损坏、产品丢失、产品碰伤、产品变质变形、不同产品混放，不

合格品使用等而采取的措施。

5.4.2 产品的防护应符合产品搬运、贮存、包装文件中提出的防护要求。

5.4.3 技术部根据产品防护要求编制产品防护文件，也可将防护要求在相关作业文件中体现。 5.4.4 顾客对产品防护有特殊要求的，技术部门应将要求纳入技术文件。

5.4.5 生产现场操作者或保管员应按产品防护要求进行产品防护，生产部对防护过程进行监督。 5.5 交付

5.5.1销售部依据顾客订单/计划进行产品交付策划，作为生产计划编制的依据。 5.5.2产品交付运输方式

a. 销售部必须按照顾客的要求发运所有产品，并采用顾客最新规定的运输方式，路线及包装要求，确

保产品完好送到指定地点。

b. 若需外委运输，销售部应与承运单位签订运输合同，对在运输中发生的质量事故明确责任，必要时

对签约的运输单位进行质量保证能力调查，并将其运输合同和保证能力调查材料在公司销售部保存，以备查和出现争端作为法律依据。

c. 成品库保管员依据销售部计划员出具的发货通知单，核对无误后发运.如顾客有特殊要求时（检验

报告、顾客要求的特殊标识、附带的文件等）销售部计划员应在发货通知单上注明顾客的特殊要求，成品库保管员依据发货通知单核查无误后发运。

d. 对交付过程中造成的产品损坏，销售部应及时与顾客和本公司物核部取得联系，共同协商解决办法，

把有关信息传递到相关部门制定措施,

e. 销售部必须按合同要求100%按期发货，以确保顾客正常生产经营，建立交付监控系统，采用台帐

管理.如果不能按期发货，销售部应及时与顾客联系说明原因，协商延期交货，同时针对未按期交

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f. 为确保按期交货，本公司可能改变运输方式、缩短运输时间而造成的超额运费须记录。

g. 为了便于与顾客沟通产品采购信息，当顾客有要求时销售部应采用计算机网络系统来接收顾客计划

和发送计划时间表。

h. 除非顾客放弃要求，销售部采用计算机联网系统提前通知的在线传递系统，以便在装运时通过计算

机网络向顾客发出已装运通知。一旦在线系统发生故障时根据应急方案发出装运通知单。

6. 相关文件

产品质量先期策划控制程序 采购控制程序

产品标识可追溯性控制程序

7. 记录和报告

产品入库单

物资出库申请单 物资库存状况统计表 发货通知单 退货物资申报单