成品仓库管理制度

仓储管理制度（暂行）

第一章 总 则

第一条 仓库是企业物品供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物品周转储备的环节，同时担负着物品管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物品，做到出入库物品手续齐全、数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向销售、服务周到、降低费用、加速资金周转。

第二条 仓库设置要根据厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行部门学分工，形成物品分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章 物品验收入库

第三条 物品入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物品名称、数量是否一致，按物品交接单据的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

第四条 物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入正常货位，更不准使用。

第五条 入库物品应有相关检验报告。

第六条 不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如工作马虎，混入销售，保管员应负失职的责任。

第七条 验收中发现的问题，要及时通知质检、车间、采购部处理。票到而货未到，或货已到而无票，均应向配套采购部反映查询，直至消除悬事挂账。

第三章 物品的储存保管

第八条 物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡整件物品落地堆放，零星物品用货架存放。堆放以先进先出的原则堆放。

第九条 物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行四四堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

第十条 仓库保管员对库存、代保管、待验物品以及设备、容器和工具等负有经济责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条 保管物品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进选出，发货方便，留有回旋余地。 第十二条 保管物品，未经审批同意，一律不准擅自借出。

第十三条 仓库要严格保卫制度，禁止非本公司人员擅自入库。仓库严禁烟火。保管员要懂得

使用消防器材和必要的防火知识。

第十四条 仓库管理应注意事项

1、仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。

2、易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库应随时注意。

3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。

4、仓库对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

6、仓库人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。

第四章 物品发放

第十五条 按“推陈储新，先进先出，按规定供应”的原则发货。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原则造成物品失效、霉变以及差错等损失，保管员应负经济责任。

第十六条 物品销售出库必须见盖章的打印单据，并核对品种、规格及数量；未盖章的销售单据严禁发货。

第十七条 物品领料单应根据相关审批人签字的领用申请单，并核对品种、规格及数量发货，发货后必须由领用人签字确认。

第十八条 直营调拨单需根据直营部专员确认的物品发货，并核对品种、规格及数量，发货时需由物流司机或对应的提货人签字确认。

第十九条 发货必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发货凭证，保管员应妥善保管，定期上交，不可丢失。

第五章 采购物品收货

第二十条 收货

一、内购收货

1、物品进厂后，收货人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物品名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，会同检验单将到货日期及实收数量录入“采购单”，办理收货。

2、如发觉所送来的物品与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的物品不予接受，如采购部门要求收下该等物品时，收货人员应告知主管，并于单据上注明实际收货状况，并会签采购部门。

二、外购收货

1、物品进库后，收货人员即会同检验单，按 “采购单”核对物品名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

2、如发觉所装载的物品与 “采购单”所记载的内容不同时，通知采购部门处理。

3、其发觉所装载的物品有倾覆、破损、变质、受潮 等异常时，依实际的数量办理收货，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

第六章 物品检验

第二十一条 物品待验

进库待验的物品，必须与已检验物品分开储存，并规划“待验区”以区分，凭检验员检验合格入库单办理入库手续。

第二十二条 物品检验结果的处理

一、检验合格的物品，仓库管理员凭检验人员检验报告将合格品入库定位。

二、不合验收标准的物品，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“物品检验报告表”上注明不良原因，经主管核查处理并转采购部门处理及通知请购单位，凭此办理退货。

第七章 退货

第二十三条 外购物品退货处理

对于不合格的物品退货时，应根据有关的“物品检验报告表”呈主管签认后，凭采购主管确认方能出库。

第二十四条 销售退货处理

对于销售退回的物品，必须先放入“待验区”，待质检办理完检验手续后，根据审批后的“退换货申请表”才能入库定位，同时将相关信息通知CRM对应专员。

第八章 储存管理办法

第二十五条 仓库应防卫严密慎防盗窃。

第二十六条 非公司人员不得任意进入仓库，仓库保管人员应负制止之责，否则照章惩处。 第二十七条 仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。 第二十八条 各项衡量器具应随时校正妥善保管，以免发生收发货的差异。

第二十九条 各项物品应按类别排列整齐，以卡片形式标明物品名称及编号并绘制各类物品存放位置图。

第三十条 易爆易燃的危险性物品应与其他物品隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办

妥保险。

第三十一条 未经验办及验办中的物品应与收货后的物品分别存放。

第三十二条 贵重物品应特别储存，并予加锁。

第三十三条 未按规定办妥领料手续不得发货，物品应以“先进先出”方式发货。

第九章 其他有关事项

第三十六条 每天对规定物品盘存，每月最后一天对仓库所有物品进行盘存，做到日清月结，对安全库存外、临期、滞销物品做到及时预警。

第三十七条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

第三十八条 每月对仓库进行一次规范检查，以促进仓库管理健康的发展。

第三十九条 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。 第四十条 库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第四十一条 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等

第十章 奖惩规定

第三十四条 工作评估

一、部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

二、工作评估是创造员工与领导互相理解的纽带，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

三、对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

第三十五条 奖惩级别

一、奖励

（1）、通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

（2）、嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。

（3）、小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。

（4）、大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。。

二、 惩罚

（1）、通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

（2）、警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

（3）、小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

（4）大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

三、奖惩原则

仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

四、奖惩规定

（1）、奖惩评估小组：由仓库主管、仓库组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员代替评估。

（2）、奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部沟通并予以执行。