企业内训：企业内部控制

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企业内训：企业内部控制

明阳天下拓展

培训主题：企业内控体系建立 企业全面风险管理 审计中的穿行测试天数：1 天

课程大纲：

风险、风险管理、内部控制的概述

引言：

企业实施内部控制的必要性

案例分析

2、风险与内控的关系

3、解读国资委《企业全面风险管理指引》、国资委《中央企业全面风险管理指引》

——国际风险管理情况

——国内企业风险管理情况

——风险和风险管理

什么是风险？某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合 什么是风险管理？

——风险管理必须识别风险

——风险管理要学会管理风险

3、企业全面风险管理与评估核心内容

——三个概念

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——一个目标

——五种风险

——三道防线

——两个体系

——一种文化

——四种方法

4、企业风险管理实务

——全面风险管理架构

——风险管理的工具

——风险管理组织体系架构

——风险管理组织体系职能

——风险管理体系的建立

——风险管理文化三要素

——风险管理常用技术方法

二、企业内部控制

1缺乏内部控制的企业常见原因分析

2、对内部控制相关理论的全面介绍

——什么是真正的“内部”？

——什么是有效的“控制”？

——预算管理是不是一种控制？

——内部控制的定义

——企业发展的基石——内部控制的核心观念

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——内部控制的局限性-成本效益原则及其它

2、控制环境

——何为控制环境——内部控制的基础

——如何建立良好的控制环境

3、内部控制活动

——企业内部控制的“雷区”

——企业内部控制的“高压线”

——常见的内部控制活动有哪些

——如何做到职责分离？

——预防性控制和检查性控制

——穿行测试在内控中的应用

——案例分享

4、内控的建立和执行

——集团化内控体系建立

——集团化内控的框架

——企业内控体系建立

——内控人员到底是做什么的？

——如何确定和分解目标

——如何识别风险

——如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述 ——内部控制的原则

——内部控制的分类

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——内部控制的手段

——内部控制的设计-执行-评价-改进优化

——如何有效执行内控

——如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估 ——内部控制的评价

——内部控制评价应注意的问题

——穿行测试在企业内部控制中的应用

——案例分享——内部控制咨询实务案例

三、培训成果总结，问题交流

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