ISO9001-ISO14001管理方案管理程序

1.0目的：

对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保实现公司环境方针。

2.0适用范围：

本程序对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明确规定。

3.0定义：

环境目标：在环境方面所追求的、确定要达到的目标。

4.0权责：

4.1管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。

4.2总经理负责审批本公司环境目标、指标。

4.3管理者代表负责审批环境方案。

4.4各部门/人员负责实施环境方案，以实现策划的环境目标、指标。

4.5ISO推行小组负责验证环境方案实施效果。

4.6管理者代表适时组织对环境目标、指标、方案的更新、改进。

5.0作业流程：

5.1环境目标、指标、方案规划/修订遵循原则。

管理者代表在组织规划/修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：---以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针；

---力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用指标予以支持；

---具有可行性，经过一定时期努力可实现；

---所有环境目标、指标均有环境方案予以支持；

---考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；

---相关方的环境关注焦点和观点；

---包括对预防污染的承诺；

---法律法规及其他要求；

---重要环境因素。

5.2环境目标、指标、方案规划、修订时机。

如下时机，应规划/修订环境目标、指标、方案：

---环境方针首次制定，管理者代表应组织规划环境目标、指标、方案；

---环境方针修订/更新，管理者代表应重新组织规划环境目标、指标、方案；

---管理者代表每年一次（一般为管理评审时），应组织各部门/人员对环境、目标、指标、方案系统修订一次；

---总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分环境目标、指标、方案；

---重要环境因素发生变更时；

---重大环境事故或重大客户、相关方投诉时。

5.3环境目标、指标、方案规划、确定流程。

5.3.1管理者代表组织，各相关部门/人员依据公司确定之环境方针，规划出环境目标、指

标。

5.3.2管理者代表整理形成《环境目标、指标一览表》，经总经理审批。