HSE危险源辨识与风险评价结果一览表重要危险源清单汇总
序号作业活动
一、安全管理
1
2
3
4
5
6
7
8
9施安全检查安全会议安全措３、未进行相关安全培训４、违反安全规章１、设备设施未经检定就使用２、未按要求进行各种安全检查１、未按要求召开安全例会２、生产部未坚持每月安全会３、车间未坚持班前安全会管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害ＶIIIIIIIIIIIIII33333326222215151515151515904527090909090显著高度显著显著显著显著按规定进行审核按《安全管理手册》审核按规定进行检查按规定进行检查按规定进行检查按规定进行检查１、无安全管理规章２、有相关安全规章未经过审批、审核采用管理缺陷管理缺陷各种伤害各种伤害IIIＶ13102151515090显著显著按规定进行审核按规定进行审核危险因素可 能导 致的事故判别依据（I－V） 作业条件危险性评价LECD部门：总裁办危险级别控制措施
重要危险源清单汇总部门：总裁办
重要危险源清单汇总
序号作业活动
一、安全管理
10
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17
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19劳动纪
律防护用品特种作业许可证１、特种作业人员未按期培训、办证２、允许无证人员操作管理缺陷违章作业各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害各种伤害IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3333333333366666662215151515151515151515902702702702702702702709090显著高度高度高度高度高度高度高度显著显著按规定进行检查按规定进行检查按规范审核现场检查现场检查现场检查现场检查按规定进行审核按规定检查按规定检查危险因素可 能导 致的事故判别 作业条件危险性评价依据ECD（I－V）L危险级别控制措施１、特种区域或作业未按要求办理相应作业许可违章作业证１、生产时不戴防毒面具２、进入生产现场不穿工作服３、生产时不穿防护鞋４、高处作业不系挂安全带违章作业违章作业违章作业违章作业５、未使用或不正确使用与进行的工作相适应的违章作业个人防护用品１、酒后上班２、串岗、脱岗违章作业违章作业
重要危险源清单汇总部门：各部通用
重危要源清单汇总序险 号业作动活 一、动场活所、员 人危因素险 可 导 致能的 事 判故 作业条别件险性评危价 据依E C D ( -V) L I险危级别 控制措施 1 23 4 5 6 7 8 9 0111 1 231 41交 活通动
外 来人
1、电脑电磁员辐 射2复、机磁粉、印臭的氧溢 3出空调氟、利泄漏昂 公办区 4、 电线破或皮座插损坏漏电 、、烟头乱5丢失 6、公办场财所产盗 被7固体、弃物引废燃8 下、班，办时公室用设施电关未电闭源 、9下忘班锁好门窗记1、上下班交通故事2 、因公外出交通故 事3、因公外出作事工故 1、经批未准进生产区域入 、2接待人未进行全告安
知备缺设 陷境环良 不环不境 良违 管理章缺 陷管理缺陷 章作违业违章 业作违章 违 章理管陷 缺管理缺陷管理 陷
缺力受损视职 业 职病业 病火灾 财损失物火 灾 灾 火财损失物身伤害人人 身伤 各种伤害害各种伤害 各种 害伤 V VVV I IV VI III IIV II VVI VI I VVI
11 0.23 3 3 33 33 .05 11
6 6 3 1 1 13 31 1 6 3
3 1 111 5 5 11566 稍有 加防增护用品按规定场检现查
有 把稍关 06 .有 稍期定检 查4 55 44 一5般检查 关把
施缺陷设触 、电灾火05. 0.55 1.7 5有 稍定期查 检一般执 行关措施 一7般 期检查定5 1351 显 著政行部督抽监查15 315 显 行政著部监督查抽1 155 1 5511 45 554 45 54 5 一般4一 般一般 般 一般 自一遵觉守通法 规 自觉遵交守通交法规 神集中精，高 安提全意 识章按事办按章 事办重危险要清单源总汇部门：各通用部
要重危源清单险汇可总 能序号作 活业 动二、季性节动活 1 11 23 11 0111 213 1415 16 冬 危险雨素因 致 的事导故 判别 依 (I-据V) 业作条危险性评件 价L E DC危险 级别 控措施制
、现1设备等未场时及行进安检全查、2建筑漏雨物3、 雨雷天进行气装和吊处高业 作4避雷及、其它地接措施未进电阻测定 行1、氧气瓶乙、气瓶在烈炔日下暴 2晒无、生卫健措保施1 道、路雪 积2室、外管线水未保做 温3、电机、发车辆冷却水未加防冻 剂4、用炉煤暖时取门封窗过严闭季 暑
季触 触电电、财产 理管缺 陷失 损理缺陷管 处坠落高管理陷 缺理管陷 缺防不护 当环不境 良理管缺 管理陷缺陷管理 缺 管理陷缺陷
VIII IIII II III II VIV IVVIII
33 3 3 3 666 610
21 23 6 3 3 1 3 0.5 15
5 11 15 3 753 3 315
4590 9090 10 83654 8154 75 一般 显著显 著 著显显著 般一一 般 稍有一般 显著
规定按进行查检 提前检查 按规进定行检查 规定按行进检查按规定进行检查 按 规范审 核场检查现 场现检查 场现查检 现场检
查电触爆 炸暑中 摔 设备伤坏 设损损坏备 中
毒
三、特季殊作 1业 71 18高、处作不系业安带全未或挂低高 高 处用作 业 2穿硬、鞋进底高行处作 违章作业业 违章作 各种伤害 业各伤种 害II IIIIIV I IV 3 3 V 2 152 15 9 09 显0 显著著 规定检查 按按规检定
1查92 0 1 2223、处高作时业下上掷抛具或物料 工、高4
处作时未业用使工袋具5 、多层叉交作时业未采取离隔施措
违章作业 章违业作 章违业
作物体击 物打打击体物体 击打3 33
33 3 1 7 7 7 1
53 66 3364 5IV 、有恐6高症、痫病癫、史血压、心脏高等病不宜适高处业作人的员从事高作处 业生理缺 陷高坠落 3
处一般 现场检查制控一 般现 场检控制 查般一 场现检查制 控按定进规行体一般 检 身体门：部产生
重部要危险清单源总汇
重要危
部门：生产部重要危险源清单汇总
重要危险源清单汇总
序号作业活动
一、化学品储存、运输、使用
按仓库规划设计
执行，每天巡查
、定期检查
现场检查控制
现场检查控制
现场检查控制
现场检查控制
现场检查控制
现场检查控制
现场检查控制
现场检查控制危险因素可 能导 致的事故判别 作业条件危险性评价依据ECD（I－V）L危险级别控制措施1储23456789使用运输1、仓库设置不按规定（无良好通风、电器设备不规范、库房与火源间距不足等）违章作业火灾爆炸III161590显著存2、将性质相抵触化学品危险品混放3、进入易燃、易爆化学品车间或仓库，携带火种或其它易产生火花，静电的物品4、放射性物品储存、使用地，未划警戒线设立明显标志及屏蔽防护措施1、装卸时未能轻拿轻放，发生碰撞、抛掷、滚动、倾斜等2、进入化学危险品储存区域的机动车排烟口无防护罩，防火器等防护设施1、气瓶标识，防震胶圈，安全帽等缺失2、气瓶使用未安装安全阀等回火装置，放置在架空线路或其它有火花溅落的地方3、在运输使用放射性、腐蚀性化学危险品时未着
防护服违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业火灾爆炸辐射火灾爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸IIIVIIIIIIIVIIIIVIV33363633316616331537373371359126108211082763显著稍有显著显著一般显著一般一般
重要危险源清单汇总部门：生产部
重要危险源清单汇总
可 能
序号作业活动危险因素导 致
的事故判别依据（I－V） 作业条件危险性评价LECD
安全教育与检查
把关
安全教育与检查
把关
安全教育与检查
把关
安全教育与检查
把关
安全教育与检查
把关
安全教育与检查
把关
安全教育与检查
把关
管理制度与现场
检查危险级别控制措施二、设备使用1011121314151617
18
19
20
21
22炉锅车叉3.、起升高度大于3米无防货物掉下措施4、.搬运松散堆垛的货物5、.带载时超速行驶6、带载上下坡时转向7、转向及制动失灵8、无证操作1、作业时货叉上站人2、作业时货叉下面站人或有人行走违章作业监护失误防护失误违章作业违章作业违章作业设备缺陷违章作业起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害车辆伤害机械伤害IVIVIVIVIVIVIIIIIIIII333333611111117151577151521454521214590一般一般一般一般一般一般显著高度高度高度3331136666631515157772702702704242631、无使用登记证和定期检验合格证2、司炉工无证操作3、安全阀、水位表及各种连锁装置失灵4、缺水5、不按操作规程作业管理缺陷管理缺陷设施缺陷操作失误管理缺陷爆炸爆炸爆炸设备损坏设备损坏按规范控制按规范控制IVIVIV一般强化检查一般强化检查一般岗位检查制度
部门：生产部重要危险源清单汇总
可 能序号作业活动危险因素导 致
的事故判别依据（I－V） 作业条件危险性评价LECD危险级别控制措施
二、设备使用
23
24
25
26
27
28
29
30
31台钻电锤切割机1、在砂轮片上研磨物件2、操作手柄绝缘损坏仍使用3、切割工件用力过猛1、连接导线破损漏电仍使用2、操作动作过猛卡钻3、利用自身导线做上下传递1、戴手套进行钻孔作业2、进行小型工件加工不使用台具3、未采取接地保护违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业物体打击触电物体打击触电物体打击物体打击机械伤害机械伤害物体打击IVIVIVIVIVIVIVIVIV333333333333333333777773777276363636327636363一般一般一般一般一般一般一般一般一般按规定现场检查把关按规定现场检查把关按规定现场检查把关按规定现场检按规定现场检按规定现场检按规定现场检按规定现场检查把关按规定现场检
查把关
重要危险源清单汇总
可 能判别 作业条件危险性评价部门：生产部危险
序号作业活动危险因素导 致的事故依据（I－V） 作业条件危险性评价LECD级别控制措施
二、设备使用
321、连接导线破损仍使用违章作业
违章作业
违章作业
违章作业物体打击物体打击物体打击物体打击
触电
触电
起重伤害
起重伤害
起重伤害
起重伤害
起重伤害IVIVIVIVIVIVIIIIIIIIIIV33333336106333333361112733377632727276363一般一般一般一般一般一般按规定现场检按规定现场检查把关按规定现场检查把关按规定现场检查把关按规定现场检查把关按规定现场检查把关管理制度与现场检查定期培训与平时考核安全教育与检查把关安全教育与检查把关教育培训与检
查把关33手电钻手2、手电钻放置位置不妥持电动砂轮3、使用砂轮机用力过猛34354、砂轮片接反36移动电动违章作业工具通用部分37违章作业38起39重40设41备425.操作不平稳操作失误4.斜吊,拉吊和吊地下埋设的物件违章作业3.超负荷起吊违章作业2.指挥人员不了解起重性能违章指挥1.无证操作违章作业15270高度1590显著40400极其1579042显著一般
重要危险源清单汇总
可 能判别 作业条件危险性评价部门：生产部危险
序号作业活动危险因素导 致的事故依据（I－V） 作业条件危险性评价LECD级别控制措施
二、设备使用
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53发电机起重设备6.使用不合格吊索具7.吊钩磨损超标8.起重钢丝绳及绳卡不符合要求9.作业过程中重物下方有人员停留或通过10.吊装作业未设警戒区11.起吊时用手触摸索具或吊钩1、操作人员对操作规程和理解熟悉度不够2、无防护罩或防护罩不起作用3、电气系统不绝缘，接地保护不符合要求4、机械振动、噪音5、未制定保养计划或未定期保养设备缺陷设备缺陷设备缺陷监护失误管理缺陷违章作业管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害起重伤害各种伤害机械伤害触电噪声聋各种伤害IIIIIIVIVIVIVIVIVIVIV10663333333310.523330.5111140400极其40120显著40480极其737151515776327632345452121一般一般一般一般一般按规定现场检查把关按规定现场检查把关按规定现场检查把关安全教育与检查把关检查安全教育与检查把关定期培训、演练部门自查、监督检查一般安全检查一般戴防护措施一般部门自查，监
督检查
重要危险源清单汇总
可 能判别 作业条件危险性评价部门：生产部危险
序号作业活动危险因素导 致
的事故依据（I－V） 作业条件危险性评价LECD级别控制措施
二、设备使用
54
空
55
压
56
机
57
58
59
60
61
62
63反应釜、搅拌罐3、电气系统不绝缘，接地保护不符合要求1、高温投料2、热釜浴锅3、进入化学原料4、维修防护措施不到位5、因催化剂未加造成浴锅6、锅底搅拌螺丝脱落管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷触电烫伤人身伤害呼吸困难人身伤害设备损坏人身伤害设备损坏
人身伤害IVIVIVIVIVIVIV333333311133111515157151515454545429045453、安全阀、减压阀失灵管理缺陷爆炸IV311545一般2、长时间不放空管理缺陷管道爆裂IV311545一般1、未制定保养计划或未定期保养管理缺陷各种伤害IV31721一般部门自查，监督检查部门自查，监督检查部门自查，监督检查一般安全检查一般一般一般显著一般劳保防护用品穿戴整齐严格按照工艺操作规程反应釜安全操作规程反应釜操作规程严格按工艺安全操作规程一般岗位检查制度
部门：生产部重要危险源清单汇总
可 能判别 作业条件危险性评价危险
序号作业活动危险因素导 致
的事故依据（I－V） 作业条件危险性评价LECD级别控制措施
二、设备使用
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74机械维修反应釜搅拌罐7、爆沸浴锅伤人8、支架搅拌连接盘脱落9、减速机转向不对1、清洗用油、润滑油等不正确存放2、不正确使用维修工具3、车辆维修制动不牢稳4、电动工具无漏电保护器5、机械解体修理架设不稳6、轮胎修理操作不当7、架空试车时修理操作8、修理中的车辆未挂警示标志管理缺陷管理缺陷烧伤IVIVIVⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ3331313111311112212112151515777777774545457421421147742一般控制好蒸汽压力设 备损害人身伤害设 备损害管理缺陷人身伤害违章作业违章作业违章作业防护缺陷违章作业违章作业违章作业违章作业火灾机械伤害机械伤害触电机械伤害机械伤害机械伤害机械伤害一般岗位检查制度一般岗位检查制度稍有一般一般一般一般稍有稍有一般按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检
查把关
重要危险源清单汇总
可 能判别 作业条件危险性评价部门：生产部危险
序号作业活动危险因素导 致
的事故依据（I－V） 作业条件危险性评价LECD级别控制措施
75三、特种作业
76
77
78
79
焊
80
工
81
作
82
业
83
84
85
868、电焊机接线未压牢9、焊钳或焊把线有破损违章作业违章作业火灾触电触电触电IVIVIVIV33333131373727212721一般一般一般一般7、电焊机一、二次线超标违章作业触电IV33327一般6、电焊机无防雨棚违章作业触电IV31721一般5、电焊机未安装防护罩违章作业触电IV31721一般1、焊渣、切割熔渣引起明火2、电焊机无漏电保护器3、电焊机未设一机一闸4、电焊机外壳无接零保护防护缺陷防护缺陷防护缺陷违章作业火灾触电触电触电IIIVIVIV3333631115270高度777632121一般一般一般按规范要求检按规范要求检按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检
查把关违章作业11、焊条保温桶无接地违章作业
重要危险源清单汇总
序号作业活动危险因素可 能导 致判别依据 作业条件危险性评价部门：生产部危险
级别控制措施
序号作业活动危险因素
的事故（I－V）LECD控制措施
75三、特种作业
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96焊工作业12、打磨焊缝未戴防护眼镜13、焊接烟尘14、电焊、等离子弧光15、在危险场合(如设备内)无监护人16、钍钨棒不正确放置和使用17、焊接未办动火证18、在密闭场所施焊无排风设施19、氧气瓶、氧气表和焊割具有油脂20、氧气瓶、乙炔瓶和焊接地点距离太近21、乙炔瓶在使用时倒置违章作业粉尘电辐射机械伤害尘肺灼伤IVⅤⅤIVⅤIVⅤⅤⅤIV333313113322226211217117177737426642642771821一般稍有稍有一般稍有一般稍有稍有稍有一般按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检查把关按规范要求检
查把关违章作业中毒、窒息违章作业违章作业防护缺陷违章作业违章作业违章作业中毒爆炸窒息爆炸爆炸爆炸
重要危险源清单汇总
序号作业活动危险因素可 能导 致判别依据 作业条件危险性评价部门：生产部危险
级别控制措施
序号作业活动危险因素
的事故（I－V）LECD控制措施
75三、特种作业
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108业火动1、无动火证动火2、管廊上动火未按一级动火要求3、带压不置换动火未按特殊危险动火4、设备、管道动火无可行的动火方案违章作业火灾、爆炸管理缺陷火灾、爆炸管理缺陷火灾、爆炸违章作业火灾、爆炸IIIIIIIIIIIIII33333333333366666666666615270高度15270高度15270高度15270高度15270高度15270高度15270高度15270高度15270高度15270高度15270高度15270高度按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检按规范要求检
查违章作业火灾、爆炸6、设备、管道动火无可靠的安全保障措施7、设备、管道上动火前未检查隔离盲板8、设备、管道上动火前未熟悉系统工艺流9、设备、管道上动火前未经清洁置换合格10、高空作业动火火花飞溅无防护11、高空作业动火下部的可燃物未清理违章作业火灾、爆炸违章作业火灾、爆炸作违章作业II违章作业火灾、爆炸违章作业火灾、爆炸违章作业火灾、爆炸IIIIIIII12、高空作业动火下部阴井、地沟、孔洞未违章作业火灾、爆炸封闭
重要危险源清单汇总
序号作业活动危险因素可 能导 致判别依据 作业条件危险性评价部门：生产部危险
级别控制措施
序号作业活动危险因素
的事故（I－V）
II
II
II
II
II
I
III
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
IIL333336333333333333333E666666366666666666666C15151515151515151515777715151515151515D270270270270270540135270270270126126126126270270270270270270270高度高度高度高度高度高度显著高度高度高度显著显著显著显著高度高度高度高度高度高度高度控制措施75三、特种作业13、地面动火点周围的阴井、地沟、孔洞未盖严10914、地面动火点周围的可燃物未清理11011111211311411511612412512612712812915、在生产、使用、储存氧气的设备上动火，其含氧量超标16、五级以上（含五级风）露天动火无措施17、5级风以上（含5级）露天动火未升级管理18、地面动火点与易燃易爆区无隔离措施19、动火作业无专人监火20、动火作业周围未配备足够的灭火器材21、动火作业周围消防水不通22、动火作业周围消防通道堵塞23、动火作业周围电焊机外壳未接地或接零保护24、动火作业周围电焊机未设一机一闸25、动火作业周围焊把线露皮打火26、焊机电源线露皮短路27、焊机接地线直接与焊件连接28、焊机地线搭接在生产设备或可燃介质管道上29、气焊动火氧气瓶与乙炔瓶二者间距小于5米30、氧气瓶与乙炔瓶距动火点间距小于10米31、氧气瓶与乙炔瓶在烈日下暴晒32、氧气瓶与乙炔瓶放在高压电源下33、在有可燃物、易燃物构件的塔内动火未采取
隔离措施违章作业火灾、爆炸违章作业火灾、爆炸违章作业违章作业管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷违章作业设施缺陷设施缺陷违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸触电触电火灾、爆炸火灾、触电爆炸爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸爆炸爆炸火灾、爆炸按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查动火作业
重要危险源清单汇总
可 能
序号作业活动危险因素导 致判别依据 作业条件危险性评价部门：生产部危险
级别控制措施
序号作业活动危险因素
的事故（I－V）LECD控制措施
75三、特种作业
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147设备受限空间作业34、在距装有易燃、易爆化学危险品的火车铁路25米以内动火35、在管段或设备盲肠部分动火未采取可靠措施36、动火作业完毕后未清理现场，留残余火种37、动火作业前无应急响应措施38、动火现场排风不畅39、动火分析采样无代表性40、动火作业证涂改、转让41、动火作业时效失效42、动火负责人、动火人、监火人分工不明确，职责不清43、一级动火、特殊、危险动火领导、安全员未到现场44、节假日、特殊情状况动火未升级管理1、设备、与系统无盲板隔绝（用水封或阀门替代）2、设备电源未有效切断3、设备内含氧量不合格4、设备内有毒气体含量不合格5、设备内可燃气体浓度超标6、设备内腐蚀性介质未清洗置换合格7、设备内通风不畅违章作业管理缺陷违章作业管理缺陷管理缺陷违章作业违章作业违章作业管理缺陷管理缺陷管理缺陷管理缺陷违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业违章作业火灾 爆炸火灾 爆炸火灾 爆炸事故 扩大中毒、窒息火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、中毒窒息触电窒息中毒爆炸灼烫窒息、中毒IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII333333333333333333366666666666666666401515151515151515151515151515151515360270270270270270270270270270270270270270270270270270极其高度高度高度高度高度高度高度高度高度高度高度高度高度高度高度高度高度按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查按规范要求检查动火作业
重要危险源清单汇总
序号作业活动危险因素可 能导 致
的事故判别 作业条件危险性评价依据ECD（I－V）L部门：生产部危险级别控制措施
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