特殊过程控制程序

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特殊过程控制程序

2013-10-08 发布 2013-10-15实施

有限公司

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1. 目的

对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。

2. 适用范围

本公司铸造过程、锻造过程、热处理过程、焊接过程、无损探伤、涂漆过程等特殊过程的控制。

3. 定义

特殊过程（特种工艺）：直观不易发现、不易测量或不能经济地测量产品的内在质量特性的形成过程。

4. 引用文件

GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》

GJB 9001B-2009 《质量管理体系 要求》

GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T 19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》 GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》 GJB 481-88 《焊接质量控制要求》

API Spec Q1 《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》

5. 职责

5.1 技术部工艺设计室负责：

a) 涂漆工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；需要时，负责组织涂漆工序的工艺验证；

b) 焊接工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；组织焊接工序的工艺验证。 5.3铸、锻过程的外包和热处理过程的外协：

a) 技术部负责提出铸造、锻造和热处理特殊过程的确认要求；

b) 采购部负责在铸、锻过程的外包和热处理过程的外协合同中明确供方的要求； c) 供方负责提供确认和控制的证据。

5.4 设备部负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。

5.5 质量管理部参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。

6. 工作程序

6.1 特殊过程的能力确认

技术部工艺设计室负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；负责组织有关部门进行特殊过程的能力确认，主要采用工艺验证方式进行，特殊情况下采用小批试用方式进行。确认的结果应证实过程能力稳定、充分。

6.1.1须确认的特殊过程：

a) 新策划的特殊工序实施前进行确认；

b) 发生重大变化的特殊工序（如：材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化）实施前的再确认；

c) 确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认； d) 过程不稳定影响产品质量须进行再确认。 6.1.2通过确认的特殊过程应有下列证据：

a) 具有充分的质量保证能力； b) 具有过程运作的稳定性； c) 具有规定的产品检验合格记录。 6.1.3确认或再确认后的后续活动

a) 确认中发现的工艺文件中的问题，由技术部工艺设计室完善工艺文件；

b) 对于异常设备，由设备部按《设备使用保养规定及定期维护检修制度》进行维修，使之恢复正常；

c) 确认时发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理；

d) 确认时发现的其他问题，由相关部门组织纠正和采取纠正措施，确保再确认有效并执行《纠正/预防措施控制程序》；

e) 确认时的记录按《记录控制程序》执行；

f) 按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、生产工艺等的变化）,应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；

g) 根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定，并根据需要重新进行确认。 6.2 焊接过程

6.2.1除按一般工序控制要求外，还应编制并执行具体的过程控制文件或“工艺守则”，并严格贯彻执行。

6.2.2需要时，对焊接过程应进行工序能力的评定和认可，并定期进行验证。

6.2.3对焊接过程的重要工艺参数应规定进行连续监控的要求，并做好记录，发现异常，应及时采取措施。检验人员监督检查，并做好记录。 6.3 无损检测

6.3.1图纸、技术文件和生产工艺中有探伤项目的零件，有关部门或生产车间应安排实施，试验合格后才能转入下道工序。

6.3.2无损探伤人员必须严格按无损探伤工艺规范要求进行，出具无损探伤报告。 6.3.3对探伤工艺必须进行工艺评定，填写《无损探伤工艺评定记录》，只有经工艺评定合格，才能指导生产。

6.3.4 无损探伤人员必须经国家专门机构经培训合格，获得证书，才能上岗操作。对API产品的无损探伤人员，还需符合ASNT SNT-TC-1A规定的要求； 6.3.5无损探伤设备必须按规定进行周期鉴定，保存鉴定证书。 6.4涂漆过程

6.4.1技术部工艺设计室工艺负责编制涂漆工艺及作业指导书，需要时进行工艺试验。 6.4.2操作者依据工艺文件及作业指导书实施，检验人员监督检查，并做好记录。 6.5铸、锻、热处理过程

6.5.1本公司铸、锻过程外包，按《外包控制程序》选择和评审供方，委托有资格的供方进行。设计部工艺设计室负责向供方提出特殊过程确认的要求，由供方编制工艺文件，并进行样件试验，经检验合格后，批量生产。

采购部在与供方签定外协合同时，相应要求（包括：化学成分、性能参数、探伤要求、记录的提供等）应在合同、技术规范中明确规定。

6.5.2 本公司热处理过程外协，所需的设备和条件，按《外包（外协）控制程序》选择和评审供方，委托有资格的供方进行。技术部工艺设计室负责向供方提出材料的参数要求。供方编制热处理工艺，实施热处理过程，并按要求进行检验。

采购部在与供方签订外协合同时，相应要求（包括：性能参数、记录的提供等）应在合同、技术协议中明确规定。

6.6人力资源部按照《人力资源管理程序》的规定，组织对特殊过程上岗人员进行内、外部的培训，取得相应的资格方可操作，建立特殊过程上岗人员档案。对不够资格者采取培训或其它措施，以达到要求。

6.7设备部定期对特殊工序所用设备（电焊机、空气压缩机等）进行设备能力认可，日常维护保养，建立设备档案，使之设备保持良好状态。

6.8质量管理部对特殊工序的工艺验证过程实施情况进行监督验证，做好检验记录，并保存。 对理化检验设备进行周期校检。对特殊工序实施过程中出现不合格及时填写“不合格品审理单”，报公司不合格品审理委员会进行审理后，由质量管理部传递给责任部门按照审理意见进行处理。

6.9质量管理部对特殊工序的工艺验证过程实施审查，对特殊工序过程实施监督。

7. 相关文件

8.1 《设备使用保养规定及定期维护检修制度》 8.2 《不合格品控制程序》 8.3 《纠正/预防措施控制程序》 8.4 《记录控制程序》 8.5 《外包（外协）控制程序》 8.6 《人力资源管理程序》

8. 相关记录

8.1 A/F83- 《不合格品审理单》 8.2 A/F73- 《焊接工艺评定报告》 8.3 A/F73- 《无损探伤工艺评定记录》 8.4 A/F73- 《热处理工艺评定记录》