奢侈品B2C计划书(13)

个人树立团队荣誉感，关心团队成员的生活，团结团队力量，团队成员

的努力是网站成功的基础，众志成城，网站才会成功。

四、 预算投入

第一年支出预算

目标：平台上线，完成所有团队运营必需团队组建，取得网站运营必需的各种资质认证，完成a轮供销商招商，策划出一套网站商业营销方案，保证网站7个月的市场营销和市场推广，准备a轮融资和b轮供销商招商，完成项目的配套应用程序开发，实现ISO9001管理体系建立。

4.1开发成本(4个月)

项目开发团队组成：项目经理（1人），专业美工（2人），页面设计师（2人），系统分析师（1人），高级程序开发人员（3人），数据库管理员（1人），系统测试工程师（2人），共12人。

开发周期：4个月。

人力成本：项目经理月薪1W，美工4K*2,页面设计师4K*2,系统分析师8K，高级程序员5K*3,系统测试工程师5K*2.在整个开发周期的人力成本为：30W.完善技术团队，扩充技术团队至20人左右，用于网站维护、网站开发、应用系统开发。首年技术团队开发成本约140W.

4.2运营成本

物流团队组成：1个物流主管,3个物流人员，供销模式下主要用于物流调度及物流管理。