奢侈品B2C计划书(14)

商业策划团队：1 主管，3策划人员。

网络营销团队：1 主管，3网络营销人员。

以上团队主管月薪8K，团队成员月薪3.5K.一年费用100.8W.聘请公司运营总监，负责整体运营管理，协调各个部门之间展开工作。年薪20W.

市场运作费用：投资200W，用于基本的线上线下推广，提高网站知名度。

4.3其他成本（硬件成本和日常运营成本）

约：150W.包括办公室租赁，服务器费用（约11万），行政成本等。

第一年共计投资：约610W.

第二年支出预算

目标：扩张团队，完善公司团队组成，组建公司资本运作团队，完成a轮融资，扩大网站的市场运作力度，扩展网站为半开放平台，完成网站b轮供销商招商，网站商业模式由供销模式向购销模式转变，准备项目的b轮融资。完善网站ERP系统、数据仓库系统、CRM系统等应用系统，完善公司ISO9001管理体系。 团队调整：细分团队，成立各部门各科室。成立储运配送部，组建仓储物流团队，配合项目商业模式调整。成立资本运作团队，注册BVI公司，完善公司财务制度、财务报表，准备创业板上市。预计投资：1000W.团队人员到100人左右。 加大市场推广力度：建立线下体验店，加大线上、线下市场运作力度和投资力度，预计投资1亿左右。

其他成本（硬件成本和日常运营成本）

投资约2000W，用于升级网站硬件环境，办公环境和行政成本等。

第二年共计投资约：1亿3千万