新中大财务软件操作步骤(2)

新中大财务软件基本操作步骤

凭证审核：

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字

反凭证审核：

日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字

3、凭证记账与反记账

记账

日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定

反记账

以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是

4、月结与反月结

月结：

日常账务→凭证处理→月结→确定→是

反月结

以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是

5、凭证修改与删除