财务部内审检查表

内部质量审核检查表No.1 受审核部门 序号 标准章条号 1 5.3 质量方针 财务部 检查内容及检查方法 请解释质量方针的含义并说明其实施 情况？是否与组织的宗旨相适应？有 无包括满足要求和持续改进质量管理 体系有效性的承诺？在公司内部如此 得到沟通和理解？在持续适宜性方面 采用什么评审方法？通过何种手段使 部门内部人员理解一致？ 请谈谈质量目标的制定和达成情况；本 公司的质量目标是什么？ 质量目标是 否在有关层次上展开？ 质量目标是否包括满足产品要求的内 容？ 质量目标是否可测量并与质量方针保 持一致？ 查部门质量目标分解情况：本部门质量 目标是什么？完成情况如何？你部门 质量目标是否进行分解，有那些内容， 完成情况是否统计，请出示近月部门质 量分解目标统计表，考查是否完成目标 值？如未完成是否分析原因，采取纠正 预防措施？ 公司各部门是否有明确的分工？其主 要职责和权限是如何分配的？ 请叙述你部门的职责和权限，有那些业 务相关部门，如何沟通？ 审核过程 5 6 8 审核结果记录

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5.4.1 质量目 标

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5.5.1 职责和 权限

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5.5.3 内部沟 通

公司内部沟通的渠道有哪些？部门是 如何协助管理层实现内部沟通？

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6.2.2 能力、 意识和培训

公司特殊岗位有哪些？是否作到持证 上岗？ 是否按照各类人员的任职条件对其进 行了考评，抽查 3~5 份记录。

审核员/日期: 审核组长/日期: