2003年度工作总结暨2004年度工作计划(2)

2003年度工作总结暨2004年度工作计划

2003年计划管理工作会议》，会议开得非常成功。董事长、党委书记、总经理及其他主要公司领导十分重视此次会议，在洛领导悉数到会并一一发言。会议既安排了先进单位的经验总结，也安排了落后单位的表态发言，取得了预期效果。会议认真总结了计划管理工作的现状，客观分析了存在的不足。为今后计划管理工作（尤其是生产经营计划管理工作）提出了要求、明确了方向。

2、结合2003年经营生产情况，认真分析集团经营生产现状，拟订了2004年生产、经营、多经、投资等各类建议计划，并将有关建议计划议题提交集团公司总经理办公会、公司董事会讨论、审议、通过。

审核并下达了集团、集团公司年度多经计划（包括：多经营业额计划、多经新签合同额计划、多经利润计划），明确了各有关单位的多经任务计划指标。

审核并下达了集团、集团公司年度新签合同额计划，明确了各单位的经营任务计划指标。

审核并下达了集团公司年度财务计划、集团公司年度科技创新计划、集团主要机械设备大修计划、集团机械制造计划。科技创新项目全面体现“谁受益、谁出资”的原则，使集团公司有限的科研经费用于最需要的科研项目。集团主要机械设备大修进一步强调大修效果和大修率。

至03年12月10日，审核、处理各单位（部门）的设备购臵请示 98份，拟文批复 94份。审核、处理有关单位的小型基建及建筑物大修请示 27 份，拟文批复 27份。合理规划、慎重安排今年的各种投资计划，又确保重点急需投资项目经费，有确保年度计划不突破。严格计划管理纪律，严肃规范项目部备品管理规定，认真执行隧企划

[2002]177号文。年内已下发的各类投资计划批复见附件。

3、组织整理了2003年生产、经营、多经计划完成情况。根据快报显示：

2003年集团完成施工营业额36.9亿元，完成计划36亿元的102.5%；

完成新签施工合同额55.5亿元，完成计划40亿元的138.8%;

完成多经营业额11.2亿元，完成计划4亿元的280%；

完成新签多经合同额11.2亿元，完成计划5亿元的224%。

组织整理了2003年投资项目计划完成情况。根据快报显示：

2003年集团公司设备购臵405.77万元，占年度财务计划控制指标40.6万元的 %；