某某公司廉洁风险防范管理手册(5)

某某公司廉洁风险防范管理手册

3.0XX 公司廉洁风险防范管理责任分工表部门 分管 领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰公司重大事项决策程序，编制流程图。 3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。 4、工资发放审批程序，编制流程图。 5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。 6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。 7、明晰新闻宣传报道程序，编制流程图。 8、统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 9.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰大额度资金使用审批程序，编制流程图。 3.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 落实本部门风险点排查，排查重大 事项决策、重要人事任免风险点、 审查和规范机关各部门职责权限、 排查宣传经费管理风险点，组织实 2010 年 10 月 施廉洁风险防范管理、按照廉洁风 底前 险防范管

理要求，完善人力资源信 息化建设方案、协助建立廉洁风险 信息化平台，督促指导各部门责任 分工落实情况，制定防范措施， 落实本部门风险点排查，排查大额 度资金使用的决策风险点，制定防 范措施；按照廉洁风险防范管理要 求，健全完善金碟财务系统 2010 年 10 月 底前

综合办

XXX XXX

XX

财务部

XXX

XX

生产安全 部

XX

XXX

1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰重大技改项目、资源管理、重要技术资料审批程序，编制流 程图。 3.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 4.明晰重大安全事故处理程序，编制流程图； 5.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。

落实本部门风险点排查，制定防范 措施；按照廉洁风险防范管理要 求，完善安全生产管理信息化系统 方案。

2010 年 10 月 底前

某某公司廉洁风险防范管理手册

部门

分管 领导

责任人

工

作

内

容

主

要

责

任

时间要求

研究设 计所

XX

XXX

1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 3、制定图纸技术资料管理工作流程，编制流程图。 4.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰资源管理、重要工程技术资料管理审批程序，编制流程图。 3. 明晰招标工作程序，编制流程图。 4、将廉洁风险防范的要求纳入审计信息系统建设方案。 5. 统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 6. 对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 3、制定效率效益监察工作程序。 4、对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰招标工作程序，编制流程图。 3、明晰物资采购工作程序，编制流程图。 4、制定外协厂家考查工作程序，编制流程图。 5.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 6.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。

落实本部门风险点排查，完善防范 措施；按照廉洁风险防范管理要 求，编制关键岗位审批流程；健全 完善技术管理信息化系统。 落实本部门风险点排场，完善防范 措施；按照廉洁风险防范管理要 求，健全完善工程技术管理信息化 系统，协助建立廉洁风险信息化平 台，督促指导各部门责任分工落实 情况，落实本部门风险点排查，制 定防范措施。 落实本部门风险点排查，制定防

范 措施，组织实施廉洁风险防范管 理，完善效率效益监察程序，协助 建立廉洁风险信息化平台；督促指 导各部门责任分工落实情况。

2010 年 10 月 底前

企管部

XXX

XXX

2010 年 10 月 底前

纪检监察 (综合办 企管部)

XXX

XXX

2010 年 10 月 底前

供配部

XX

XX

落实本部门风险点排查，制定防范 措施。

2010 年 10 月 底前

某某公司廉洁风险防范管理手册

部门

分管 领导

责任人

工

作

内

容

主

要

责

任

时间要求

销售部

XX

XXX

1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰投标工作程序，编制流程图。 3、明晰产品销售工作程序，编制流程图。 4.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 5.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰产品推广服务工作程序，编制流程图。 3.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 4.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰产品质检工作程序，编制流程图。 3、按照廉洁风险防范管理要 …… 此处隐藏：8597字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……