工大高新年报(8)

工大高新年报

2014年年度报告

2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入7.98亿元，比同期减少0.38亿元，同比减少4.554%。营业收入的减少主要原因为：公司在商业服务领域，报告期内哈尔滨市本埠商业企业之间的竞争更加激烈，伴随外埠商业纷纷抢滩，对公司商服业的营业收入及利润形成均构成了严重的威胁，同时随着国家经济结构调整，经济增速下行使消费处于低迷状态，电子商务推动的网络购物市场份额不断扩大又在相当程度冲击了实体商业。在大豆产品加工方面，进入2014年以来大豆价格持续走高，产成品豆油售价受国家宏观调控影响处于持平状态，导致企业利润空间狭小，甚至形成加工就亏损的局面。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年以来大豆价格持续走高，产成品豆油售价受国家宏观调控影响处于持平状态，导致企业利润空间狭小，甚至形成加工就亏损的局面。豆粕销售途径主要为大中型饲料厂,但由于沿海城市多以进口大豆加工为主,其加工成本低，大批豆粕冲击占领我省销售市场是造成我公司收入减少的主要原因。大豆相关产品收入为1.04亿元，比同期减少0.78亿元，同比减少42.86%。

2014年乳品销售比较平稳，由于年初相应调高了产品销售的结算价格，所以在销量基本持平的情况下，产品收入（不含税）提高了13.3%。

(3)订单分析

大豆由于加工成本高与市场销售行情不批配,考虑企业长远发展,为稳定老客户，公司之中大植物蛋白分公司采取了代销的经营方式.订单形式多以先销再订的方式,这样既保证了客户的需要,又缓解了企业资金周转问题。

(4)新产品及新服务的影响分析

一是公司持续推进购物中心业态，二是为适应市场发展，正在尝试探索电子商务、跨境电商业务转型。总体而言，新业务的开展尚处于培育阶段，未对公司收入和利润产生重大影响。

(5)主要销售客户的情况

3成本

(1)成本分析表

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