办公用品采购管理规定及办法(5)

第一条 目的为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。第二条 适用对象本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

第八条 集中采购流程

（一）集中采购周期

行政部根据全集团办公用品使用情况，每月5号前集中采购一次。 （二）采购申请汇总及审核

1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附件1）和库存情况分类（盘存表详见附件2）于每月25日前上报集团财务部审批。

（三）进行采购

办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品牌、同质量，选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，并签订采购合同。 第九条 分散及应急采购流程 (一）采购申请

1、分散采购

申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的（如不常备的五金、电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等）申请部门 向行政部领取并填写《采购审批申请单》（见附件3）经审批后进行单独购买。

2、应急采购

申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的，申请部门 向行政部领取并填写《采购审批申请单》经审批后优先购买。金额少于2000元的申请，行政部可视情况启用预备金现行购买。 （二）审批单的填写