办公用品采购管理规定及办法(7)

第一条 目的为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。第二条 适用对象本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

（三）如验收不合格的，由采购人员依据申请部门要求进行退换货。 （四）若入库办公用品与申请汇总表和合同不符，行政部应及时查明原因，落实责任。 第十二条 价款结算

财务部应根据有集团公司全称抬头发票、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。如果发票内容与采购内容不符或者没有正规发票，财务部有权拒绝付款。

第六章 领用

采购用品入库后，部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放，经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用；个人申购的由行政部通知申购人，经申购人做好领用记录后方可领用。行政部还要做好办公用品领用记记录及台账登记。

第七章 盘点

第十三条 盘点

行政部于每一季度末组织办公用品管理员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点，编制办公用品盘存表(见附件2），统计剩余库存数量及其状态，作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。

第十四条 盘点结果处理

办公用品盘点如发现盈亏，行政部应及时查明原因，并拟写盘存结 果报告，经集团领导审批做出处理，落实责任人的有关责任。