安健环原始风险评估实施细则(3)

1 目标通过一个动态的,正式的,结构化的和整体的过程,对安健环原始风险进行确认和评估,以便推动降低风险的计划和行动。识别全部原始风险,实现对安健环原始风险的有效辨识和控制。2 适用范围适用于公司所有安健环原始风险的识别和评价。3 引用文件CMB253 NOSA五星系统GTJTG-B-Ⅰ-05风险评估控制程序GTJTGB/3005-2009风险评估标准4 术语和定义4.1危险源 “危险源”是指在一定的触发因素下,可能造成人员

6.2.1.4 危险存在的三种时态：过去、现在、将来。即不仅要考虑目前控制措施情况 下的危险，还要考虑过去遗留下来的残余危险以及未来开发、改造活动中可能伴随的新危 险。 6.2.1.5 危险存在的七种能量：机械类、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、 人机工程因素(生理、心理)等。 6.2.2 危险源风险评价 根据风险矩阵（见附件 C）确定风险发生的可能性大小及其可能造成的损失大小，此 过程是对风险(也是对危险源)进行分级的过程。风险管理表要使用规范性语言，危险源/ 危害因素的描述可依据 GB/T 13861-92《生产过程危险和有害因素分类与代码》；事故类 型分为：人身伤亡事故、职业病、火灾事故、机损事故、货运质量事故、道路交通事故、 环境污染事故、其他事故；其中机损事故又分为港口机械设备事故、辅助港口机械设备事 故、铁路机车及车辆事故、船舶事故、特种设备事故等；其中环境污染事故具体分为：大 气污染、水污染、固液废弃物、噪声污染。 6.3 风险控制 管理标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危险源辨识(风险识别)结果，确定管 理对象、主要责任人、直接管理人员、主要监管部门及主要监管人员，其次要结合风险评 估结果针对危险源制定合理的管理标准和管理措施。 6.4 重大安健环因素的确定 6.4.1 下表中的 R 值是通过风险矩阵法评价得出的分数: R 值分数 30-36 18-25 9-16 3-8 1-2 风险/影响程度 特别重大风险 重大风险 中等风险 一般风险 低风险 等级 5级 4级 3级 2级 1级6.4.2 通过风险矩阵法评分小于 2 分的为 1 级安健环风险，3～8 分的为 2 级安健环风 险，9～16 分的为 3 级安健环风险，18～25 分的为 4 级安健环风险，大于 30 分的为 5 级 安健环风险。 6.4.3 安健环风险在 3 级(含 3 级)以上的列为部门重大安健环因素，并形成部门重大 安健环风险清单。其中 4 级以上的直接列为公司重大安健环风险，涉及到多个部门的 3 级 安健环风险视情况也可列为公司重大安健环风险。3