清洁生产审核评估和验收技术导则(河北省)(10)

表B.2(续)

附 录 C

（规范性附录）

清洁生产审核评估专家组结论要点

附 录 D

（规范性附录）

清洁生产审核验收申请初审表

申请日期： 年 月 日

附 录 E

（规范性附录） 清洁生产审核验收组结论

附 录 F （规范性附录）

清洁生产审核评估综合评分表 表F.1 清洁生产审核评估综合评分表

评估企业名称：

评 分 人： 日期： 企业综合得分：

DB13/T 1579—2012 表 F.1(续)类别 审核报 告及相 关资料 评估细 则 类别 打分项 分值 基本项 8.方案产生、实施的原始资料完整并经得起验证。 档案 资料 12 9.有关效益计算的依据资料完整，方案实施前后的记录齐全。 10.开展持续清洁生产所采取的措施具有可操作性且可验证。 小计 打分项 17 分值 1.企业高层领导支持并参与。 审核 准备 5 2.建立了清洁生产审核小组，制定了审核计划。 3.广泛宣传教育，实现全员参与，认知教育达到 90 %以上。 1.企业基础资料详实。 2.工艺流程分析详细规范。 现 状 审 核 3.相关产业政策、设备及运行状况分析清晰。 12 4.对企业能源资源消耗，产排污现状，以及末端治理和环境管理现状进行了全面 客观的分析与问题查找(企业法律法规产业政策执行情况，生产工艺技术及设备 水平、管理水平、环境保护设施运行现状和双超、双有等内容) 。 5.全面对标，如果无国家标准或行业标准，要与同行业水平进行比较，如果无相 似同行业企业，要进行自身纵向比较。对标结果符合企业实际，根据对标结果或 比较结果进行问题分析，发现问题，提出对策。 1.审核重点选择准确，能够反映企业主要问题。 审核重 点选择 及清洁 生产目 标设置 2.清洁生产目标(主要针对审核重点)制定科学、合理，具有可行性、时限性、 前瞻性。其中：a.对标后没能达到三级标准的环

节，目标设置要达到三级或三级 以上标准； b. 双超企业预期目标效果能使企业在规定的期限内达到国家或地方的 污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标；c.双有企 业目标效果能实现企业有毒有害物质的减量或减排； d.单位产品能耗限额达标； e 其他重点企业目标效果能使企业解决主要问题或在现状基础上得到提高。 1.现有计量设施及实测器具管理完好、运转正常，实测前进行了校准。 基本项 标 准 1 2 2 2 2 2 4 打 分 标 准 1 3 1 打 分

2

审 核 过 程 评 估 细 则

3

6

3

1 1 1 1 2 3 5 2

实 测 与 记 录对审核 重点的 分析 16 平 衡 机 电

2.资源能源计量记录(台帐)完整。 3.污染物排放有记录台帐，污染治理设施完好、运转正常。 4.有毒有害物品管理规范，使用和处置有记录、有台帐。 5.监测点位选择合理，监测项目符合审核需求，检测设备经过校准，数据 实测周期符合要求。 6.根据所测数据建立审核重点平衡，数据误差须符合清洁生产审核技术程 序小于 5%的要求，绘制了相关平衡完整的平衡图。 7.根据相关平衡进行分析并找到造成问题的根源。 8.建立审核重点机电设备节能检测表，对审核重点机电设备节能检测结果 进行分析，发现问题，分析根源，提出对策。

16

DB13/T 1579—2012 表 F.1(续)类别 打分项 分值 基本项 1.双超双有企业要有具体的清洁生产中/高费方案支持企业在规定的期限内达到 国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标，污染物减排指 标和有毒有害物质减量、减排指标。 6 2.未达到清洁生产三级标准的企业，要有清洁生产中/高费方案支持企业达到相 关行业清洁生产标准的三级指标要求或达到环境管理要求的措施。原有不符合国 家产业政策或仍在使用国家明令淘汰的工艺、设备的企业，要有结构调整和更新 替代方案的支持及符合时效要求的实施计划。 标 准 3 打 分

方案的 针对性 实效性

3

小计 类别 打分项

45 分值 基本项 1.企业在清洁生产审核过程中按照边审核、边实施、边见效的要求，及时落实清 洁生产无/低费方案。 2.企业就无/低费方案的执行情况能够举证，有落实措施、制度、照片、资金使 用账目等可查证资料。 3.对实施的无/低费方案进行全面的经济和环境效益的统计，有统计依据和计算 过程，数据真实可靠。 1.中/高费方案技术先进科学合理，有针对性，能解决企业问题。 2.中/高费方案具备详实的技术、经济、环境分析；所量化数据有统计依据和计 算过程，数据真实可靠。 3.中/高费方案具备切实可行的实施计划和相关支撑证明。 16 1

.清洁生产相关制度融入现有管理体系，建立了持续推进清洁生产运行的机制。 1.5 标 准 2 2 2 4 3 3 打 分

方 案 评 估 细 则

无/低费 方案

6

已(拟) 实施中/ 高费方 案 小计

10

持 续 清 洁 生 产 评 估 细 则

制度 机制

5

2.相关制度落实到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片中，激励制度能够 落实。 3. 企业审核工作机构转化为企业长期持续推进清洁生产的工作机构， 并有相关文 件给予证明。 1.有持续的推进清洁生产常设机构。

1.5 2 1 1 1

计划

3

2.有持续的清洁生产重点和目标。 3.有持续实施的清洁生产方案及持续的清洁生产培训计划。

小计 基本 情况

8 1.确认清洁生产动员情况，现场无明显的跑冒滴漏。 2.工艺流程、实测点位、计量措施与审核报告内容相符。 1.企业有关人员现场举证实施部位。 2.管理类方案现场落实的措施、制度等。 1.企业现场举证实施部位，涉及装置符合审核报告内容。 2.验证实际运行效果，证实其真实可靠。 0.5 0.5 2 2 5 4

1

现 场 考 察 细 则

无/低费 方案 中/高费 方案 小计

4

9 14 100

基本项合计

17

DB13/T 1579—2012 表 F.1(续)类别 打分项 分值 基本项 1.生产工艺与装备高于国家标准二级水平或同行业平均水平。 2.废物回收利用指标高于国家标准二级水平或同行业平均水平。 鼓励加 分条目 清洁生 产绩效 水平情 况 3.资源能源利用指标高于国家标准二级水平或同行业平均水平。 5 4.污染物产生指标优于国家标准二级水平或同行业平均水平。 5.通过 ISO-14001 环境管理体系认证；产品具有环境标志认证证书、节能认证证 书等。 鼓励项得分 综合得分(基本项合计与鼓励项得分之和) 评估结论：通过 □ 不通过 □ 签名： 1 1 标 准 1 1 1 打 分

注：表6-1清洁生产审核评估打分表要量化打分， 基本项合计100分； 鼓励加分条目是对于清洁生产绩效水平较高的企业， 给予适当加分鼓励；企业综合得分为基本项合计与鼓励项得分之和。

18

附 录 G （规范性附录）

清洁生产审核咨询机构技术能力综合评价表

咨询机构名称： 评分人： 企业名称： 日 期：