出差管理制度20141007(4)

④审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。

4、各费用报销标准 (上限)如下:

说明：通讯费（销售部省区经理含以上级别员工150元/月，公司其他员工100元/月）为全体员工福利，不在出差管理制度中专项列出）

① 凭有效票据报销火车（以行程需12小时以上的可购买硬卧铺位，一般情况下为硬座或二等座）、轮船二等以下（含二等舱位）、公共汽车等公共交通费用，酌情报销出租车票（因特殊原因乘坐硬卧、出租车、超标座位的需事先向总经理报备并获同意后方可报销）。

② 原则上不报销飞机票，但因特急事情经公司总经理同意后方可乘坐。 ③ 公司员工出差尽量选择7天连锁酒店和莫泰(MOTEL)168连锁酒店等同类型酒店。

④ 住宿费标准为双人标准间费用，双人同性出差须同住一标准间,否则不予以报销。

⑤因公出差但与客户有约定由客户承担的费用,公司不予以报销.对于不在约定范围内的费用,按以上标准报销。

8. 差旅费报销违规与失职追究

1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。

2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假，各当事人按“公司奖惩制度”接受惩罚。