工程物资采购管理办法(5)

附件一

材料采购管理工作流程

物资采购管理工作流程说明

A 2——项目经理审批采购预算；

A 4——项目经理确定参加投标供应商（原则上不少于3家）； A12——项目经理评定、确认供应商评价； A14——项目经理审批供应商结算； B 2——专职工程师提出材料采购预算； B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验；

B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单；负责材料用量控制； B12——专职工程师负责参加评定供应商；

C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，

并同步接受材料合格证书。

C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护；

C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入

现场材料台帐；

C13——现场材料员负责对供应商进行评价。 D 2——经营采购部发布合格供应商名录；

D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商； D 5——经营采购部

向选定的合格供应商发招标文件；

D 6——经营采购部组织评标委员会（评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、

财务部和经营采购部的成员组成）评审供应商投标文件，确定中标供应商；

D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同； D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪； D 9——经营采购部负责不合格材料的处置； D13——经营采购部负责供应商复评；

D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认； E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算； E15——财务部负责支付供应商结算款； F 7——供应商提供合同约定材料； F10——供应商办理供料结算手续。