管理本部2011年事业计划书(1)

KPI,绩效管理

“更快, 更好”

2010年评价及2011年事业计划

2010年 11月 11日决 担当 审核 批准

裁

2015-2-2

KPI,绩效管理

■ 2010年主要KPI指标完成计划对比实际 ■ 2005年 计划对比实际项目 员工流失率 10年 计划 10年 实绩 达成率 11年 计划 备注截 止 11月 底

-5%90.0% 97 30 4.5 95

-3.7870% 100 37.3 4.26 92.5

76.0% 78.0% 103.0% 93.0% 94.7% 97.0%

-14.00% 90.0% 98 25 2.5 97

员工补充率

截 止 11月 底

成本目标达成率

截 止 11月 底

资金周转率

截 止 11月 底

过期应收账款比率

截 止 11月 底

费用控制率

截 止 11月 底

2015-2-2

KPI,绩效管理

● 管理本部2010年评价及2011年计划1)员工流失率(%)区分 目标 实际 10年 -5 1月 0 2月 1 2.09 3月 -5 4月 -10 5月 -10 6月 -10 7月 -5 8月 -5 9月 -5 10月 -1 -0.28 11月 0 12月 0 合计

-3.78 -5.05

-5.56 -9.51 -13.68 -8.5 -3.15 -5.81 1.51

达成率向上率

76

反省点及课题

2011年推进项目 / 计划

1. 推进项目:确保产能卡的公正性. 适当上调计件1.产能卡记录的不公平,计资方法不透明而没能实 现真正意义上的按劳分配，导致赶着招赶着流失. 2.对物价上涨指数调查不及时,没能及时上涨工资 而没把握5-6月好招工的时机. 单价,工齡工资原年/20元调为年/50元封顶200元. 2.计划:行政流失率达到10%. (减15个编) ,本部工 人流失率达到-14%(扩招100人,现有720人,2011年 招满820人), 东平工人流失率达到-40%(现有320 人,2011年招满450人)平邑工人流失率达到55%(现有450人,2011年招满700人) 3

2015-2-2

KPI,绩效管理

● 管理本部2010年评价及2011年计划2)员工补充率(%)区分 目标 实际 10年 90 70 1月 80 45 2月 80 35 3月 80 28 4月 90 75 5月 95 93 6月 95 100 7月 95 95 8月 95 89 9月 95 70 10月 95 70 11月 12月 合计

达成率向上率

78

反省点及课题

2011年推进项目 / 计划

1.反省:对旺季需求的预测不准确,准备 不足没能及时满足急增的需求. 2.课题: 总需求要分解到各月份

推进项目:扩招计划提前分解到各分公 司,便于提前准备扩招相关工作. 分解原 则/本公司招到审厂标准为止其他名额 给分公司(比总公司相比工资低,好招工 的优势) 计划:12月1日之前确定扩招计 划 2011年员工补充率达到90%4

2015-2-2

KPI,绩效管理

● 管理本部2010年评价及2011年计划3)成本目标达成率(%)区分 目标 实际 达成率 向上率 10年 97 99.9 103 1月 97 103 2月 97 105 3月 97 104 4月 97 96 5月 97 98 6月 97 96 7月 97 99 8月 97 99 9月 97 103 10月 97 98 11月 97 12月 97 合计 97

反省点及课题

2011年推进项目 / 计划

1.反省:第一季度缺少产能而导致的管理 混乱造成了运费浪费及材料损耗 2. 课题:销售计划与生产计划协调操作,保 证需求与产能的吻合避免管理混乱导致 的成本提高2015-2-2

1.推进项目:计划管理改为订单管理,以 防需求与产能脱节. 2.计划: 20

11年成本目标达成率计划 98%

KPI,绩效管理

● 部品生产管理本部2010年评价及2011年计划4)资金周转率(%)区分 目标 10年 30 1月 25 2月 25 3月 30 4月 30 5月 30 6月 35 7月 35 8月 30 9月 30 10月 30 11月 12月 合计

实际达成率 向上率

37.393

20

26

10

41

58

53

22

62

41

40

反省点及课题

2011年推进项目 / 计划

2015-2-2

KPI,绩效管理

● 管理本部2010年评价及2011年计划5)过期应收账款比率(%)区分 目标 实际 10年 4..5 4.26 1月 4.5 6.07 2月 4.5 5.86 3月 4.2 6.03 4月 4.2 5.29 5月 4.2 3.98 6月 4 3.51 7月 4 3.12 8月 4 2.73 9月 4 2.85 10月 4 3.12 11月 4 12月 4 合计

达成率向上率

94.7

反省点及课题

2011年推进项目 / 计划

反省:下半年的比率低并不意味着应收 帐款管理水平的提高,是应收帐款急增 及帐期之前的时间差异引起的表面数据 变化 课题: 应收帐款急增及帐期达120 天期间的坏帐危险要预提损失来预防2015-2-2

推进项目: 按月预提坏帐损失 计划: 比 率控制在2.5% 以内

KPI,绩效管理

● 部品生产管理本部2010年评价及2011年计划6)费用控制率(%)区分 目标 实际 达成率 向上率 10年 95 92.5 97 1月 95 135 2月 95 112 3月 95 132 4月 95 76 5月 95 55 6月 95 70 7月 95 71 8月 95 70 9月 95 102 10月 95 102 11月 12月 合计

反省点及课题

2011年推进项目 / 计划

反省点:各部门费用预算没管理,上述数 据是2009年实际月费用视为2010年费 用预算的假设下,不分部门统计总体费 用取得的数据.

推进项目: 管理各部门费用预算 计划: 费用控制率小于95%

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KPI,绩效管理

● 2011年度计划SWOT分析S W

目标必达O T

2015-2-2

KPI,绩效管理

●2011年KPI指标设定及管理10年 实际 11年目标考核对象 上半期 下半期 合计 数据来源 异常数据 解析

NO.

管理项目

算出方式

1

人员流失率

(月初总人数-月末总人数)/月 初总人数*100% 当月到职人数/当月岗位需求总 人数*100%当月实际总成本/[(产品别报 价单价-利润)*当月产品别生产 数量)]*100%

3.78

-12

-16

-14

各生产科 人事科人事科

人事科

7天以 内新工 人不计

2

人员补充率

70

90

90

90

人事科 财务部 经营企划 本部

3

成本目标达成率

99.9

99

97

98

开发科 开发支援科 财务部营业部 采购科 资材部 营业部 财务部 各部门

4

资金周转率

37.3

25

25

25

财务科

5

过期应收账款比 率 费用控制率

期间过期应收帐款总额/应收帐 款总额 月各部门费用实际发生总额/月 各部门费用预算总额

4.26

2.5%

2.5%

2.5 % 95%

财务部

6

92.5

97%

93%

财务部

2015-2-2

KPI,绩效管理

● 2011年业务/改善推进计划日程计划 区分 业务推进/改善事项 详细实行内容1/4 -与省内外技校开展校企合作，随时补充 临时之人力需求 -改善薪资分配模式，提高公司的吸引力 -核心员工稳定化计

划制订并执行 -全方位扩大人才招募渠道，吸引高层次 人才加入公司 -费用归集按部门别展开并考核 -部门别费用预算提报 -超额预算总经理审批制执行 - 每月费用执行情况在OA网上公布 2/4 3/4 4/4

备注

1

人员稳定化及充员及时 化

2

部门费率控制在预算以 内

3

成本目标达成率 向上

-监控ERP系统数据，产品别目标成本达 成率考核 -异常数据第一时间提报关联部门采取措 施，并跟踪改善效果。原则是除了战略 性亏损以外，不得有未达成的品目。-根据营业提报的收款计划，随时监控到 款现况，并跟催营业采取措施。 -将各顾客收款情况进行纵向比对，向公 司管理层提出风险预测。

4

过期应收账款最少化

2015-2-2

KPI,绩效管理

● 2011年业务/改善推进计划-接上页日程计划 区分 业务推进/改善事项 详细实行内容1/4 2/4 3/4 4/4

备注

5

资金周转率向上

-进一步控制材料，成品在库金额，降低 资金占用率。 -在顾客端争取尽可能短的结算周期 -供应商与外协争取尽可能长的结算周期 -提高固定资产的利用率，不用资产处置， 提高资本的流动性。 -物流环节先进先出遵守，避免长期在库 的发生； -充分利用现有的资源 韩国独资 中西部开发政策优惠 CORE,变压器，节能灯等行业差异 自制，外购等

6

避税系统导入，税负最 小化

7

2015-2-2