酒店成本控制部每天工作步骤和工作程序(3)

14. 准备每月盘点资料，并安排盘点事宜。

在盘点前一天将所有的盘点表打印出来，分发给各部门。

仓库盘点必须有控制部员工与仓管员一起盘点；厨房和酒吧由部门自己

盘点，成本控制部进行抽查。

登记盘点表必须用签字笔，盘点完毕，仓管员和监督盘点人员必须在盘

点表上签字；各部门盘点表必须有部门经理签字，必须有成本抽查人员签字；厨房、酒吧的盘点表必须有厨师长、酒吧经理和成本抽查人员签字。

15. 每天检查各厨房、酒吧的运作情况，检查是否有浪费情况。

早餐、午餐完毕后，要去西餐厨房检查食品剩余情况并做好数据记录，

检查垃圾桶，并书面知会厨师长抽查结果。

16. 检查部门的报损情况，如果发现不合理的，坚决不予报损。

审核各部门的报损单，如有属于不能报损范围的，坚决不予报损，例如：

中国白酒和进口烈酒的报损等。

根据审核后的报损单按照其报损品种检查物品的损坏情况。

检查报损酒水的保质期。

17. 每半个月做一次食品市场调查。

寻找典型的市场，

调查所有蔬菜、水果、肉类、蛋禽、海鲜的市场价格，并根据调查结果

制定下期的采购价格。

酒水每月做一次市场调查（超市）。

文具和电脑耗材，每月做一次市场调查。

18. 按照淡旺季审定仓库的最低、最高库存量。

旺季的库存标准以6、7、8三个月的平均领货量最为最低库存量，最高

库存量则是最低库存量的1倍；淡季的库存标准以其他几个月的平均领货量作为最低库存量。

19. 审核餐饮部代销商品帐簿，并负责与供应商对帐。

代销商品的管理必须认真负责。

代销商品到货有收货部开收货记录，只开数量不开金额。

销售部门每天要单独记录代销商品的销售情况，并提供销售小票。

每月21日成本控制部要根据部门的代销商品销售报告与供应商对帐，核

对无误后双方要在销售报告上签字。

通知餐饮部按照实际销售数量出采购单。

为确保入帐及时，保证帐期准确，允许在采购单批准前先开收货记录，

收货部按照采购单上的数量开收货记录，数量、金额式。

20. 月按收货记录整理营运用品、固定资产帐簿。

每月底要统计本月所有营运用品的进货数量。

按部门分出固定资产、低值易耗品，为酒店资产盘点做好准备。