海南橡胶2012年报(农林牧渔财务风险)海南天然橡(12)

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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012年年度报告

2012年公司进一步规范投资项目管理，累计完成投资7.028亿元，其中橡胶生物性资产投资完成3.28亿；固定资产投资完成3.19亿；无形资产投资完成168万；股权投资完成862.08万美元（约合人民币5412.76万元）。 (7) 内部管理方面

公司按照"一体化管理，专业化分工，整体协调发展"的管控模式，调整组织架构，优化业务流程，提高运营效率。公司根据监管机构要求全面启动内部控制规范体系实施各项工作，初步建立起符合规范要求的内控规范体系。推进信息化建设工作，完成供应链系统的升级，使供应链系统延伸到贸易领域，覆盖总部、各加工分公司、各业务子公司，为市场销售决策提供信息技术保障。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年营业收入较上年度增长114585.63万元，增长10.88%，主要由于本年度贸易公司销量增长，但橡胶产品价格下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年橡胶产品共生产15万吨，较上年增长15%；销售14万吨，与上年一致；年末库存量5万吨，较上年增长25%；同时公司的全资子公司，上海龙橡国际贸易有限公司和海胶集团（新加坡）发展有限公司当年业务规模扩大，贸易量增大，2012年度贸易量38万吨，较上年增长100%。

(3) 主要销售客户的情况

3、 成本

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薪酬报告(见尾页)

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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012年年度报告

(1) 成本分析表

：贸易采购成本： 本期贸易量增大，导致贸易成本加大

(2) 主要供应商情况 4、 费用

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表

（2）情况说明

2011年公司在加工产业技术升级方面加大了投资，当年研发支出1457万元，因此该年度投资比本年度同比投资增加了30%以上。本年度研发支出总额651.6万元（不含技术改造），占

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