经济责任审计资料清单

经济责任审计资料清单

经济责任审计资料清单

1、被审计单位内部管理制度。填写《内部控制制度调查表》（见附件5）。

2、与财务收支和经济活动相关的重大经济事项决策、相关会议记录、经济合同或协议等。

3、，被审计单位2008年1月1日—2009年12月31日期间财务收支情况和有关明细账目。

4、被审计单位2008年1月1日—2009年12月31日期间各种收费项目名称和收费情况。

5、截至2009年12月31日，被审计单位拥有的固定资产总量、固定资产明细帐以及债权债务情况。

6、2008、2009年被审计单位年度工作总结。 7、责任人任期内经济责任述职报告。 备注：

被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组； 责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组； 所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。