药械采购和管理制度(2)

③、药械采购时至少要选择三家以上采购单位进行药械性价比，然后选择性价比最优惠的按照集团公司规定申购流程进行申购审批。

④、药械采购应按国家有关规定严把价格关和质量关，药械采购出现价格、质量等问题的，药械科主任承担80%的责任，药械科会计承担20%的责任。

⑤、药械采购费用报销时，须附：A.批准的采购计划（或申请）、B.实际采购清单、C.入库单（入库单丢失的必须到财务部补办，不得在仓库直接补开，违者视为再次入库，由仓库员承担全部责任）、D. 足额票据（票据上要由一起参加采购的2个人签字并必须注明采购单位的联系电话），“四单”缺一不可。药械科会计应严把报销关，对不知情的采购报销要坚决不给予审核报销，否则出现问题的承担全部的责任；采购费出现多报、重复报等报销问题的，药械科主任承担20%的责任，药械科会计承担80%的责任。

⑥、药械采购应提高采购效率，对常用药械实行定期定点采购（定点采购必须让其保证采购最低价，这一点在与之签订的长期定点采购协议中必须指明），做到科学采购。

⑦、采购人员在采购过程中应以主人翁的态度认真履行采购职责，把好药械质量关，廉洁自律，不得有吃、喝、卡、要或收受回扣、以次充好等变相采购行为，一经查实将给予10倍相应金额的罚款，直至开除。造成损失的照价赔偿。

第二节 药械管理

第一条、药械管理

①、药械管理包括药品、医疗器械和医疗耗材的对内对外管理。

②、药械的对内管理是指对药械的入库、编号、登记、领用、出库、保管、使用、维护、报损、维修、转移、盘点和处置等的管理。

③、药械的对外管理是指建立《药械采购信息管理表》，对全部药械供应类别、供应厂家、供应价格、联系人、联系方式等信息的系统管理。药械部门必须把建立的《药械采购信息管理表》（附表3）及每月新增或发生变化的药械采购信息于每月5日前报财务部门备案，无特殊情况的逾期1天扣10元。