2011年生产经营计划说明1(13)

2011年生产经营计划说明1

（3）部门内部管理制度及流程整合完善 （4）加强产品及生产制程的环保控制

第八，配合相关职能部门，提升产品质量：主要抓好外协零部件品质、新品开发质量策划与控制、全员质量管理意识、质量管理措施改进。

总之， 2009年是宁波双马日用品厂生产经营发展发展极为关键性的一年，这一年的主要根本任务，要在配合企业集团化发展的同时，通过内抓管理，外拓市场，实现企业生产经营的高速增长，全面提升企业生产经营规模；同时，2009年也是宁波双马日用品厂面临较大困难的一年，一方面同行业竞争更加激烈，另一方原材料市场价格长期居高不下，而且波动较大，给企业的生产经营决策产生较大的困难。面对困难和机遇，全体宁波宏一公司员工，要在总经理的领导下，同心同德，群策群力，抓住企业发展机遇，克服生产经营管理中各种困难，确保全年生产经营经营目标的全面实现。

五，主要生产经营指标

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宁波双马日用品厂 2009 年度生产经营管理计划

2,HY-4101 3,HY-4209 4,新机种 合计 年度合计 只 只 只

12,620 0 80,000 177,620 2,176,343 一美只按 7.60元人 民币预算

四,主要产品销售收入(一)自产部分 1,果汁机 2,柳橙机 3,磨豆机 4,榨汁机 5,冰淇淋机 6,食物处理器 7,三明治机 8,BBQ 9,蒸锅 10,咖啡机 自产部分合计 (二)收购产品 1,HY-1604 2,HY-4101 3,HY-4209 4,新机种 合计 年度合计

USD(美元)

元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元

3,118,750 410,494 262,220 56,448 1,107,685 452,516 3,842,489 847,317 6,005,550 3,696,532 1,980,000

1,241,000 70,600

元 元 元

680,000 1,980,000 21,780,000 不含税价

五,主要原材料采购金额1,ABS 2,AS 3,PPS 4,PA66 5,PE 6,PA 万元 万元 万元 万元 万元 万元 334.19 155.34 17.58 90.48 8.26 56.34

编制：宁波双马日用品厂

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宁波双马日用品厂 2009 年度生产经营管理计划

7,PP 8,PC 9,其它塑胶 10,电木 11,锌合金 12,铝合金 ADC 3 13,铝合金 WDC 12 14,化工 15,漆包线 16,标准件 17,五金件 18,电线 19,电热管 20,电子元器件 21,橡胶 22,马克杯 23,玻璃杯

24,彩盒 25,外箱 26,其它包材 27,计费物料 28,其它

万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

745.26 1353.32 135.59 356.25 2.36 291.07 969.42 312.93 460.89 163.13 2099.32 691.87 229.88 1089.25 154.71 6.43 187.28 397.49 198.75 489.99 63.33 196.05

合计六,主要原材料价格 1,铜 2,铝 3,ABS 4,PP 6,PC 7,AS 8,05PA66-15GF 9,电木

万元

11256.76含税价

元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨

68,000 20,000 16,850 14,450 28,300 14,600 30,000 8,000

七,主要原材料消耗数量1,铜编制：宁波双马日用品厂

吨

81.49第 15 页 共 17 页

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宁波双马日用品厂 2009 年度生产经营管理计划

2,铝 3,ABS 4,PP 6,PC 7,AS 8,05PA66-15GF 9,电木

吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨

174.98 238.47 634.73 574.96 127.92 58.84 535.41

八,产品质量指标1,产品准时交货率 (1)采购物料准时到货率 (2)装配车间生产计划实现率 (3)设备完好率 (4)ERP网络畅通率 2,产品一次交验合格率 (1)采购物料交验合格率 (2)点焊合格率 (3)完成品检验合格率 (4)安全测试合格率 (5)注塑件一次交验合格率 (6)零件检验出错率 (7)装配检验出错率 (8)工序间投诉率 3,顾客投诉率 4,顾客退货率 5,顾客投诉处理率 6,质检人员受训率 7,质检人员岗位职责编制率 8,在线产品工艺文件覆盖率 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ≥96 ≥91.50 ≥95.00 ≥98.50 ≥99.00 ≥90 ≥98.20 ≥97.50 ≥99 ≥99.60 ≥97.50 ≤4 ≤2 ≤6 ≤1.80 ≤0.40 100 100 00 100

九,全员劳动生产率1,全员货币劳动生产率 2,全体员工平均人数 元/人年 人 23.65 700

十,设备管理1,综合设备完好率 2,主要生产设备完好率编制：宁波双马日用品厂

% %

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2006-12-22