不合格品处理程序(7)

主要适用于工程机械、电梯企业采购及生产部件不合格品管理

汇总统计，填写《＿月报废清单》上报制造部部长进行审阅。 12.2.品质异常汇总：

12.3.对于车间班组，作业产生的不合格品。品质部门应按规定时间汇总。并填写《品质异常汇总》上报制造部部长进行审阅。

13.生产自制件出现严重不合格品处理流程：

13.1.发现生产自制件异常或品质人员填写《质量改善报告》，分送技术部、制造部。（钣金组、焊接组、装配组）

13.2.相关主导部门视不合格品造成的影响大小，适时组织制造部部长参加的质量分析会，对不合格品产生的原因进行分析，查找主要责任部门和主要责任人员。

注：当部门/人员对确定主要责任部门和主要责任人有争议时，应由公司董事长进行仲裁 。

13.3.若不合格品系偶然因素造成，钣金组、焊接组、装配组应及时采取纠正、预防措施，开展产品质量改进工作。

13.4.若不合格品的产生原因较为复杂。则由主导部门开具《质量改善报告》，相关部门按会议决议制定的纠正、预防措施并进行改善。 13.5.品质部门负责对不合格品所采取的措施的跟踪与验正。

13.6.所有的不合格品应在相应的检验记录表单中记载，其表单应由品质部门妥善保存以备查询。其资料保存期限为三年。

14.外购件出现严重不合格处理流程：

14.1采购部接收到进货检验员开出《质量改善报告》，《不合格产品通知书》和不合格样品时，首先以传真、邮件、电话方式告知供应商，