业务流程优化报告(某顾问公司)(20)

业务流程优化报告(某顾问公司)

5.简化审核流程，由XX主管负责整体控制

问题阐述： 流程复杂度过高和且存在控制漏洞。 原因分析： 目前流程中的审核职能分散、过程过多，且分支流程中存在缺少安装队审核环节 解决方法：简化、集中审核环节，如安装队回执、货款情况可以由增强信息系统功能实现。因此建议简化XX和财务的审核职能，统一由XX主管进行审核，并同时由信息系统负责部分审核职能。

6.增强信息系统通知功能，添置短信通知系统

问题阐述：

目前业务流程执行中业务执行者必须定时主动在信息系统中进行查询，当业务量增大时，查询工作将会成为业务流程的瓶颈延长业务流程的处理时间。且业务流程中通知服务队的操作难以控制。 原因分析： 信息系统构架不完善，不能实现实时提示功能。 解决方法： 完善现有信息系统功能，添加任务提示、自动信息提示功能。添置短信通知系统，实现向服务队的即时通知功能。

7.简化三个批次造成的单据的两个分支，统一由XX负责打印财务出纳盖章，取消送单流程

问题阐述： 目前流程中将三个批次分为两组进行不同处理，同样的职能由不同岗位的人员完成 原因分析： 原有流程控制方法及即买即装的需求决定了原有流程的复杂性。 解决方法： 在简化审核流程的基础上，将单据打印及财务盖章的环节集中在XX可以简化流程提高效率而且送单流程可以取消。

总结：原有流程中主要存在问题是岗位分工不明确，流程环节冗余。且有很多有用信息（如服务队回执、货款清交情况）没有充分利用，可以通过增强信息系统功能大幅降低人员成本。