某制造企业质量管理部长工作细则-(8)

开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属

其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

（七）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反

应处理。

第十四条:制程自主检查 "

（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检

查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长

或组长，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析

及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实

际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有

跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质

量管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。

（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，

随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理

外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重

复发生。

（三）制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。

□ 成品质量管理

第十五条:成品质量检验

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质

量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品量。

第十六条:出货检验

每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，

并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见呈主管批示后依

综合判定执行。

□ 质量异常反应及处理

第十七条:原物料质量异常反应

（一）原物料迸厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上

异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门

的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈

核与处理。

（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管

理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，

安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影

响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十八条:在制品与成品质量异常反应及处理

（一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中