某制造企业质量管理部长工作细则-(9)

有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异

常情况，便能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原

因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”

提报，并经质量管理部复核才可报废）。

第十九条:制程间质量异常反应

收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量

不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告

科长后送经理室绩效组登记（列人追踪）后，送经理室品保组人员召

集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理

对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经

理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质

量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批

示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批

示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常

改善结果。

□ 成品出厂前的质量管理

第二十条:成品缴库管理

（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造

流程卡”、“QAI迸料抽验报告“及有关资料审核确认后始可办理缴库

作业。

（二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量

不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情

况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改

善。

（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，

把“异常处理单”呈总经理批示。

第二十一条:检验报告申请作业 ·

（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验

报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要

求后送总经理室产销组。

（二）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转

经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发

部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单

“送总经理室产销组，转送质量管理部。

（三）质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做

成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告

表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总