第三条 未经局长签字的原始凭证，一律不得入帐，如有违反，追究财务人员相关责任。
第四条 财务科每月月底要对当月的财务收支情况进行核对，做到日清月结。
第五条 严格执行财会制度。加强安全保卫措施，提高财会安全意识。因渎职、失职造成损失的追究相关人的责任。
第六条 财务科每月要将财务运行情况形成报表报局长审核。
第七条 下属（敬老院、光荣院、军休所、殡仪馆）每月底前把财务运行情况报局长审核。纪检、财务科要定期或不定期督促检查规范管理。
第八条 办公室、财务科每月30号前按审批单将接待、车辆、购物等费用情况汇总后加盖财务章报局长审核，作为结账依据。
固定资产管理制度
第一条 固定资产的购置本着勤俭节约的原则，由办公室统一计划，凡超过500元以上的需经局领导研究同意后统一购置，统一发放。其他科室和个人不得自行购置，否则不予报销。
第二条 固定资产由办公室统一清点，登记建帐、造册，
，请把【付款记录详情】截图给客服，同时把您购买的文章【网址】发给客服。客服会在24小时内把文档发送给您。
