(最新)iso9000质量管理体系内部审核员学员手册及(12)

5. 在成品仓库，审核员看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。仓库管理员解释说： 近来库房比较紧张，只好堆放得高一些，可以节省码放地方。

答：1. 在成品仓库，看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包,仓库堆放的42.5级硅酸盐水泥与仓库管理规定中规定不符.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.5.5条款， 组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品防护，以保证产品符合性要求。

3. 不符合性质，属一般不符合。

6．审核员在销售部查2004年2月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000件注明 因合同更改积压 字样，销售部长说： 这是南昌新兴公司今年1月份订的货，本来订好要3000件，但后来他们来电话说只要2000件，可是我们忘了通知生产部，所以就积压了这1000件，到现在还没有卖出去。

答：1. 在销售部查2004年2月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000件注明 因合同更改积压 字样，销售部长说： 这是南昌新兴公司今年1月份订的货，本来订好要3000件，但后来他们来电话说只要2000件，没有及时通知生产部，所以就积压了这1000件.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款， 若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

3. 不符合性质，属一般不符合。

7．在技术科，审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章，只有文件的编号及发放日期，技术科长急忙解释，公司的文件控制程序中规定，质量管理体系运行的文件均为受控文件，除质量手册外，其他文件均不加盖受控章。

答：1. 在技术科，发现设计文件和工艺文件没盖受控章，只有文件的编号及发放日期与公司的文件控制程序中规定相符.

2. 符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中4.2.3条款， 质量管理体系所要求的文件应予以控制。 也符合组织自己的文件。

8．审核员在供应部审核，查看2003年的材料采购统计表，发现2003年共从北京新华公司采购某种零件共计6批15000个，但大约有20%左右的零件因质量不好由新华公司进行更换。审核员查合格供方名录上列有北京新华公司，审核员问： 如何对北京新华公司进行选择评价的？ 并请供应部长提供对北京新华公司的评价记录，供应部长说 ： 我们没有评价过北京新华公司，这家公司是我们的老关系了，几年前就给我们供货，价格便宜，又送货上门，有什么质量问题，一个电话，人家就包退包换。

答：1. 在供应部审核，查看2008年的材料采购统计表，发现2008年共从北京新华公司采购某种零件共计6批15000个，但大约有20%左右的零件因质量不好